LEI MUNICIPAL Nº 2.972, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012
Autor: Prefeito Municipal, Artur Otávio Scapin Jordão Costa
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010/2013, instituído pela Lei nº 2.258, de 23 de Novembro de 2009, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Angra dos Reis aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual do Município para o período de 2010 a 2013, instituído pela Lei Municipal nº 2.258, de 23 de novembro de 2009, nos termos do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. O Anexo da presente Lei demonstra as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal voltadas ao atendimento das diretrizes gerais do programa de governo.
Art. 2º A Revisão do Plano Plurianual 2010/2013 compreende a realização dos ajustes necessários à flexibilização governamental, bem como consiste na atualização e inclusão de ações e metas para o exercício de 2013.
Parágrafo único. Os valores financeiros alocados aos programas são estimativos e não se constituem em limites à programação de despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se, ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, repercutindo seus efeitos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, relativas ao exercício financeiro de 2013.
Art. 6º Fica revogado, para o exercício financeiro de 2013, o Anexo da Lei nº 2.851, de 29 de dezembro de 2011.
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, 5 de Dezembro de 2012.
Artur Otávio Scapin Jordão Costa
Prefeito
Município de Angra dos Reis – Consolidado Geral
Plano Plurianual – Exercício 2010 à 2013
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgãos e Unidade – Físico e Financeiro Exercício 2013.
Órgão: 10 – Poder Legislativo
Unidade: 1 – Câmara Municipal
Programa: 0185 – Desenvolvimento Legislativo
Objetivo: Promover o Poder Legislativo de meios físicos, financeiros e tecnológicos necessários à realização anual das ações legislativas.
Justificativa: Necessidade de Garantir as ações concernentes ao Legislativo Municipal
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
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|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Indice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1125 |
Recuperação e modernização do Sistema de Arquivo Legislativo |
Percentual |
Sistema de Arquivo Modernizado |
100 |
30.000,00 |
100 |
26.000,00 |
100 |
39.000,00 |
100 |
106.000,00 |
|
1126 |
Construção da Sede do Poder Legislativo |
Unidade |
Sede Construída |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
660.000,00 |
1 |
4.050.000,00 |
|
2004 |
Aquisição de imóveis |
Percentual |
Imóvel Adquirido |
100 |
400.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2208 |
Atividades das Comissões |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|
2285 |
Convênio para Estágio |
Percentual |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
51.000,00 |
100 |
2.000,00 |
|
2293 |
Manutenção do Prédio do Plenário |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
70.000,00 |
100 |
58.000,00 |
100 |
53.000,00 |
1 |
24.000,00 |
|
2294 |
Ampliação e Manutenção dos Serviços e Atividades de Informática |
Percentual |
Serviços Ampliados e Mantidos |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2295 |
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
15.800.000,00 |
100 |
18.611.000,00 |
100 |
22.210.000,00 |
100 |
20.850.000,00 |
|
2296 |
Aperfeiçoamento do Processo Legislativo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
13.000,00 |
100 |
3.000,00 |
|
2297 |
Capacitação dos Servidores do Poder Legislativo |
Percentual |
Servidores Capacitados |
100 |
15.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
35.000,00 |
100 |
27.000,00 |
|
2298 |
Concessão Anual de Reajuste aos servidores do Poder Legislativo |
Percentual |
Reajuste Concedido |
100 |
170.000,00 |
100 |
190.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
590.000,00 |
|
2299 |
Vale-Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
100 |
129.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|
2300 |
Comunicação e Publicação Legislativa |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
400.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
35.400,00 |
100 |
30.000,00 |
|
2301 |
Consultoria Legislativa |
Percentual |
Consultoria Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
2302 |
Encargos Previdenciários – INSS |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
1.300.000,00 |
100 |
2.200.000,00 |
100 |
2.600.000,00 |
|
3.100.000,00 |
|
2303 |
Encargos com Salário Família |
Percentual |
Encargo Pagos |
100 |
1.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
|
2304 |
Subsídios dos Vereadores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.115.000,00 |
100 |
1.115.000,00 |
100 |
1.115.000,00 |
100 |
2.100.000,00 |
|
2305 |
Diárias de Vereadores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
120.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
180.000,00 |
|
2306 |
Diárias de Servidores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
130.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
160.000,00 |
|
2307 |
Encargos Previdenciários – ANGRAPREV |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
130.000,00 |
100 |
130.000,00 |
100 |
350.000,00 |
100 |
550.000,00 |
|
2308 |
Manutenção Convênio com a Fundação Oswaldo Cruz |
Percentual |
Convênio Mantido |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2309 |
Apoio Cultural |
Percentual |
Apoio Realizado |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
4.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2346 |
Encargos Previdenciários – FGTS |
Percentual |
Encargos Pagos |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
13.600,00 |
100 |
36.000,00 |
|
2354 |
Auxílio-Alimentação (Lei nº 2.768) |
Percentual |
Auxílio Concedido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
260.000,00 |
|
2451 |
Manutenção das Atividades da TV do Legislativo Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.451.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Programa: |
21.000.000,00 |
24.000.000,00 |
29.000.000,00 |
33.600.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
Total Unidade: |
21.000.000,00 |
24.000.000,00 |
29.000.000,00 |
33.600.000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
Total Órgão: |
21.000.000,00 |
24.000.000,00 |
29.000.000,00 |
33.600.000,00 |
||
Órgão: 20 – Poder Legislativo
Unidade: 1 – Secretaria de Governo e Defesa Civil
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações
Justificativa: Melhorar o Desempenho Administrativo
Público Alvo: Máquina Administrativa
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Indice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamentos de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
16.240.000,00 |
100 |
18.050.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
219.000,00 |
100 |
244.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2016 |
Cerimonial do Gabinete do Prefeito |
Percentual |
Ação Mantida |
100 |
242.000,00 |
100 |
266.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2017 |
Digitalização e Copilação de Documentos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
8.000,00 |
100 |
9.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2018 |
Publicação de Atos Oficiais |
Percentual |
Ato Oficial Publicado |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2019 |
Publicidade |
Percentual |
Ação Mantida |
100 |
2.200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2287 |
Publicação do Boletim Oficial do Município |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
330.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2310 |
Humanizar |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa |
|
19.839.000,00 |
|
18.569.000,00 |
|
|
|
|
Órgão: 0103 – Reaparelhamento da Defesa Civil
Objetivo: Ampliar a Capacidade de Mobilização no enfrentamento a calamidades.
Justificativa: Manter equipamentos, materiais e instalações em condições de utilização
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Indice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2024 |
Manutenção de Equipamentos da Defesa Civil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
700.000,00 |
100 |
700.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2025 |
Centro de Administração de CRISES – CACST-AR |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.804.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa |
|
1.700.000,00 |
|
2.504.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Órgão: 0105 – Prevenção e Orientação à Sociedade
Objetivo: Evitar ou Atenuar Riscos à Vida
Justificativa: Considerando o relevo, a bacia hidrográfica e o alto índice pluviométrico em algumas épocas do ano, como também as comunidades mais distantes dentro do município, sito em ilhas, faz-se necessário para alcançar o objetivo.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Indice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1921 |
Informações Meteorológicas, monitoramento e previsão de Tempo |
Percentual |
Monitoramento Realizado |
0 |
0,00 |
100 |
2.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2028 |
Programa Amigo da Criança |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2029 |
Programa Campo Escola de Montanhismo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2040 |
NUDEC – Núcleo de Defesa Civil Formação de Voluntários |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
100 |
45.000,00 |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
3007 |
Reaparelhamento da Defesa Civil Municipal |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
145.000,00 |
|
3.040.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Órgão: 0124 – Prevenção e Orientação à Sociedade
Objetivo: Evitar ou Atenuar Riscos à Vida
Justificativa: Considerando o relevo, a bacia hidrográfica e o alto índice pluviométrico em algumas épocas do ano, como também as comunidades mais distantes dentro do município, sito em ilhas, faz-se necessário para alcançar o objetivo.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2020 |
Controle e Fiscalização de Trânsito nas vias Urbanas |
Percentual |
Vias Urbanas Fiscalizadas |
100 |
198.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2021 |
Educação para o Trânsito |
Pessoas |
Ação Realizada |
54000 |
590.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2022 |
Fiscalização de Transportes Concedidos |
Unidade |
Ação Realizada |
450 |
145.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2023 |
Sinalização Horizontal e Vertical |
Metros |
Ação Realizada |
84000 |
650.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2343 |
Controle e Fiscalização de Transporte e Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2344 |
Sinalização e Educação para o Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.583.000,00 |
|
200.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Órgão: 0130 – Assistência Social Complementar
Objetivo: Complementar as Ações de caráter social e emergencial no Município.
Justificativa: Atender as famílias de baixa renda que estejam em abrigos temporários
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2041 |
Distribuição de Materiais em Situações Emergenciais |
Percentual |
Material Distribuido |
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
60.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Órgão: 0132 – Incentivo à Cultura
Objetivo: Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da música
Justificativa: Melhoria da Qualidade de Vida da população através da realização de eventos que integrem os indivíduos à sociedade.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2042 |
Banda de Música |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
140.000,00 |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
140.000,00 |
|
140.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Órgão: 0139 – Modernização Administrativa
Objetivo: Implementar ações que se consolidem modernização administrativa, legislativa e de pessoal.
Justificativa: Aumentar a eficiência da Administração Pública.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1145 |
Projeto de Melhoria da Gestão Pública |
Percentual |
Qualidade na Gestão |
0 |
0,00 |
100 |
613.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
613.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Órgão: 0143 – Comunicação
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Dar transparência aos atos do Prefeito.
Público Alvo: População.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2019 |
Publicidade |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
100 |
2.500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2287 |
Publicação do Boletim Oficial do Município |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
100 |
350.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Unidade: 2 – Procuradoria-Geral do Município
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o Desempenho Administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
2.718.000,00 |
100 |
3.957.000,00 |
100 |
4.280.000,00 |
100 |
5.174.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
40.000,00 |
1 |
130.000,00 |
|
2004 |
Aquisição de Imóveis |
Percentual |
Imóveis Adquiridos |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
5.000.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
|
2005 |
Sentenças Judiciais |
Percentual |
Sentenças Cumpridas |
100 |
180.000,00 |
100 |
1.200.000,00 |
100 |
3.000.000,00 |
100 |
3.150.000,00 |
|
2006 |
Manutenção do Fundo Municipal de Apoio Técnico-Jurídico |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
22.000,00 |
100 |
266.000,00 |
100 |
500.000,00 |
1 |
847.000,00 |
|
2007 |
Despesas Judiciais |
Percentual |
Despesas Judiciais Pagas |
100 |
60.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
130.000,00 |
|
2008 |
Precatórios Judiciais |
Percentual |
Precatórios Pagos |
100 |
3.000.000,00 |
100 |
3.000.000,00 |
100 |
4.000.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
8.030.000,00 |
|
13.723.000,00 |
|
12.970.000,00 |
|
11.931.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
8.030.000,00 |
|
13.723.000,00 |
|
12.970.000,00 |
|
11.931.000,00 |
Unidade: 3 – Controladoria-Geral do Município
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o Desempenho Administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
1.528.000,00 |
100 |
1.356.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.637.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
45.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
2003 |
Manutenção de Software |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
240.000,00 |
100 |
350.000,00 |
1 |
340.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.778.000,00 |
|
1.646.000,00 |
|
1.895.000,00 |
|
2.007.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
1.778.000,00 |
|
1.646.000,00 |
|
1.895.000,00 |
|
2.007.000,00 |
Unidade: 4 – Secretaria Municipal de Atividades Econômicas
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o Desempenho Administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1031 |
Construção e implantação da Oficina Mecânica para máquinas e equipamentos pesados |
Percentual |
Oficina Construída |
100 |
50.000,00 |
100 |
210.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2001 |
Pagamentos de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
2.219.000,00 |
100 |
2.286.000,00 |
100 |
2.354.000,00 |
100 |
2.134.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
212.000,00 |
100 |
70.000,00 |
1 |
25.000,00 |
|
2070 |
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Veículos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
2.569.000,00 |
|
2.908.000,00 |
|
2.434.000,00 |
|
2.164.000,00 |
Programa: 0108 – Desenvolvimento da Pesca
Objetivo: Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e consequentemente a geração de trabalho e renda
Justificativa: Estimular economia pesqueira.
Público Alvo: Pessoas que vivem da atividade pesqueira
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1041 |
Construção de CAIS |
Unidade |
Cais Construído |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2083 |
Apoio a Atividades Pesqueiras |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
66.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2084 |
Manutenção de CAIS |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
385.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
330.000,00 |
|
451.000,00 |
|
00,00 |
|
00,00 |
Programa: 0112 – Promoção do Turismo
Objetivo: Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do Turismo do Município
Justificativa: Exploração da Atividade Turística do Município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica.
Público Alvo: População do Município, Turistas e Funcionários.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1032 |
Promoção da Atividade de Turismo Rural |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
45.000,00 |
100 |
45.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1048 |
Turismo Hidromineral |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
145.000,00 |
|
145.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0113 – Fomento à Diversificação e Geração e Renda
Objetivo: Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do Município.
Justificativa: capacitar a família e seus membros para a geração de renda
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2071 |
Fomento à produção animal |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
15.000,00 |
100 |
35.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
2072 |
Fomento à produção vegetal |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
20.000,00 |
|
2073 |
Fomento à Agroindústria |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
80.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
75.000,00 |
|
175.000,00 |
|
45.000,00 |
|
30.000,00 |
Programa: 0119 – Atendimento às Estradas Vicinais
Objetivo: Proporcionar melhores condições de locomoção e de escoamento da produção aos agricultores e moradores das áreas rurais.
Justificativa: incentivar a agricultura através da melhoria das estradas que servem ao escuamento da produção, garantindo também a locomoção dos produtores e moradores das áreas.
Público Alvo: Produtores e moradores da Zona Rural.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1939 |
Estradas Vicinais |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.000.000,00 |
|
2074 |
Manutenção de Acessos, passarelas e pontes |
Percentual |
Manutenção Realizada |
185 |
300.000,00 |
100 |
660.000,00 |
100 |
110.000,00 |
100 |
250.000,00 |
|
2075 |
Melhoria e Recuperação das Estradas Vicinais |
KM |
Ação Realizada |
78 |
300.000,00 |
78 |
300.000,00 |
39 |
150.000,00 |
39 |
140.000,00 |
|
2318 |
Manutenção de Beira de Rios |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
900.000,00 |
|
960.000,00 |
|
260.000,00 |
|
2.390.000,00 |
Programa: 0140 – Defesa e inspeção sanitária
Objetivo: Manter o rebanho do Município imune as doenças infecto-contagiosas e em boas condições higiênicos-sanitárias
Justificativa: Necessidade de Manutenção do Controle Sanitário.
Público Alvo: Criadores do Município, principalmente produtores da agricultura familiar.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2076 |
Imunização do Rebanho |
Percentual |
Rebanho Imunizado |
100 |
53.000,00 |
100 |
19.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|
|
|
Total Programa: |
|
|
53.000,00 |
|
19.000,00 |
|
10.000,00 |
|
15.000,00 |
Programa: 0168 – Apoio a Capacitação e Treinamento
Objetivo: formar e capacitar mão de obra
Justificativa: Necessidade de adequar a qualidade da Mão de Obra aos requisitos do Mercado de Trabalho.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1034 |
Implantação do Centro de Capacitação, treinamento e qualificação |
Unidade |
Centro Implantado |
1 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2077 |
Manutenção do Centro de Capacitação, Treinamento e Qualificação |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
20.000,00 |
|
140.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0169 – Fomento a Geração de Trabalho e Renda
Objetivo: Aumentar o número de postos de trabalhos e oportunidades
Justificativa: Necessidades de Assegurar Trabalho e Renda para a população do Município.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1035 |
Implantação do Centro de Opor
|
Unidade |
Centro Implantado |
1 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1047 |
Implantação do Parque Industrial |
Unidade |
Parque Implantado |
1 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1925 |
Implantação de Cursos Profissionalizantes para Aquaviários |
Percentual |
Pessoas Atendidas |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2078 |
Manutenção do Centro de Oportunidades |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
65.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
60.000,00 |
|
65.000,00 |
|
400.000,00 |
|
0,00 |
Programa: 0170 – Fomento a Investimento e Financiamento
Objetivo: Atrair e Aumentar Investimento no Município
Justificativa: Necessidade de Aumentar o potencial econômico das empresas do Município.
Público Alvo: Empresas do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1037 |
Implantação do Retroporto |
Percentual |
Ação Realizada |
30 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1038 |
Implantação do Micro Crédito |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1039 |
Implantação de Arranjo Produtivo Local – APL |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
25.000,00 |
1 |
30.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2080 |
Manutenção do Parque Industrial |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2081 |
Manutenção do Micro Crédito |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
90.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2320 |
Fortalecimento Territorial |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
120.000,00 |
100 |
120.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2321 |
Pró-vias |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
3.000.000,00 |
100 |
2.378.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
395.000,00 |
|
290.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
2.378.000,00 |
Programa: 0171 – Fomento a Maricultura
Objetivo: Implantar cultivos de moluscos bivaldes na Baía da Ilha Grande.
Justificativa: Reduzir o êxodo populacional e garantir alternativa de geração de trabalho e renda.
Público Alvo: Ilhéus e Pescadores Artesanais de Baixa Renda.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1042 |
Implantação da Fazendas Marinhas |
Unidade |
Ação Realizada |
3 |
100.000,00 |
5 |
220.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1043 |
Desenvolvimento da Maricultura na Baía da Ilha Grande |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.400.000,00 |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1044 |
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Maricultura |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
550.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2085 |
Manutenção das Fazendas Marinhas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
40.000,00 |
100 |
45.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2086 |
Manutenção da Fábrica de Lanternas Japonesas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
15.000,00 |
100 |
18.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa |
|
2.105.000,00 |
|
483.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0172 – Monitoramento Ambiental das Fazendas Marinhas
Objetivo: Monitorar a qualidade da água e da carne dos Moluscos cultivados na Baía da Ilha Grande.
Justificativa: Garantir a Produção de Moluscos em Água isenta de poluentes orgânicos assegurando a saúde do Consumidor.
Público Alvo: Ilhéus e Pescadores Artesanais de Baixa Renda.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2089 |
Análise de Parâmetros Físicos, químicos e biológicos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
20.000,00 |
100 |
35.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
20.000,00 |
|
35.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
7.212.000,00 |
|
5.671.000,00 |
|
6.149.000,00 |
|
6.977.000,00 |
Unidade: 5 – Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1004 |
Sistema de Iluminação Pública e Fornecimento |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
100 |
2.540.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1068 |
Implantação do Posto de Abastecimento de Combustível |
Unidade |
Posto Implantado |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1069 |
Criação e Implantação da Guarda Municipal |
Unidade |
Guarda Municipal Criada e Implantada |
1 |
100.000,00 |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1073 |
Implantação do Programa Especial de Resistência as drogas e entorpecentes – PROERDE |
Percentual |
Programa Implantado |
100 |
20.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
35.000,00 |
100 |
35.000,00 |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
34.905.000,00 |
100 |
43.145.000,00 |
100 |
56.389.000,00 |
100 |
50.907.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
800.000,00 |
100 |
840.000,00 |
100 |
400.0000,00 |
1 |
5.0000.000,00 |
|
2018 |
Publicação de Atos Oficiais |
Percentual |
Ato Oficial Publicado |
0 |
0,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
350.000,00 |
100 |
250.000,00 |
|
2061 |
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
35.000,00 |
100 |
35.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2154 |
Manutenção da Frota de Veículos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
|
2155 |
Vigilância e Segurança |
Unidade |
Ação Realizada |
100 |
3.000.000,00 |
99 |
5.600.000,00 |
99 |
6.105.000,00 |
99 |
6.000.000,00 |
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
3.390.000,00 |
100 |
1.800.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
46 |
2.016.000,00 |
48 |
2.940.000,00 |
48 |
3.033.000,00 |
18 |
1.000.000,00 |
|
2158 |
Insumos de Informática |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
160.000,00 |
100 |
169.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2160 |
Manutenção da Guarda Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
64.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
5.090.000,00 |
100 |
3.800.000,00 |
100 |
3.573.000,00 |
100 |
3.726.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Litros |
Combustível Fornecido |
655000 |
1.971.000,00 |
655000 |
1.179.000,00 |
655000 |
1.800.000,00 |
517680 |
1.700.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
58 |
1.500.000,00 |
70 |
1.500.000,00 |
70 |
1.700.000,00 |
40 |
1.000.000,00 |
|
2284 |
Manutenção das Atividades das Secretarias |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
2.000.000,00 |
13 |
1.769.000,00 |
|
2285 |
Convênio para Estágio |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
262.000,00 |
|
2286 |
Manutenção do Data Center |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
30.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2290 |
Manutenção do Posto de Abastecimento de Combustíveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2363 |
Vale Alimentação/Refeição para Servidores |
Pessoas |
Vale Alimentação/Refeição |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
10.800.000,00 |
5240 |
11.044.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
53.297.000,00 |
|
67.472.000,00 |
|
90.125.000,00 |
|
84.793.000,00 |
Programa: 0107 – Melhorias Contínuas ao Servidor Público Municipal
Objetivo: Promover o resgate da importância do Servidor Público, garantindo seus direitos e recuperando sua auto estima.
Justificativa: Valorizar os Servidores Municipais.
Público Alvo: Servidores Públicos Municipais.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1077 |
Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos |
Percentual |
Servidores Públicos Capacitados |
100 |
100.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
53.000,00 |
|
1078 |
Implantação da Casa do Servidor |
Percentual |
Casa Implantada |
100 |
800.000,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2171 |
Manutenção da Casa do Servidor |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
85.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
985.000,00 |
|
50.000,00 |
|
90.000,00 |
|
53.000,00 |
Programa: 0133 – Informatizar
Objetivo: Promover a inclusão das Secretarias, Servidores e da População à Tecnologia da Informação e ao Universo Digital.
Justificativa: Garantir Acesso a informação e as ferramentas por ela disponibilizadas.
Público Alvo: Servidores e Munícipes.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2003 |
Manutenção de Software |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
660.000,00 |
100 |
665.000,00 |
100 |
700.000,00 |
1 |
700.000,00 |
|
2166 |
Nossa Praça Online |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2167 |
Impressão Inteligente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2168 |
E-PMAR |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
120.000,00
|
0 |
0,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|
2169 |
Interligados |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
60.000,00 |
100 |
280.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
280.000,00 |
|
2170 |
Angra Inteligente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
90.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
120.000,00 |
|
2288 |
Manutenção de Rede Wireless |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
58.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2289 |
EUIPAR |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
85.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.233.000,00 |
|
1.035.000,00 |
|
1.380.000,00 |
|
1.160.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
55.515.000,00 |
|
68.557.000,00 |
|
91.595.000,00 |
|
86.006.000,00 |
Unidade: 6 – Secretaria Municipal de Fazenda
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
4.227.000,00 |
100 |
6.297.000,00 |
100 |
7.062.000,00 |
100 |
7.669.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
400.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
400.000,00 |
1 |
300.000,00 |
|
2003 |
Manutenção de Software |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
400.000,00 |
100 |
424.000,00 |
100 |
370.000,00 |
1 |
300.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
5.027.000,00 |
|
6.921.000,00 |
|
7.832.000,00 |
|
8.269.000,00 |
Programa: 0106 – Modernização Tributária
Objetivo: Promover a elevação das receitas próprias e melhorias dos instrumentos de gestão financeira
Justificativa: Aumento das receitas próprias e redução da inadimplência.
Público Alvo: Contribuinte.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1922 |
Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores |
Percentual |
Programa Modernizado |
0 |
0,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.600.000,00 |
100 |
7.500.000,00 |
|
2009 |
Atualização do Cadastro Imobiliário |
Percentual |
Cadastro Atualizado |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2010 |
Planejamento Tributário |
Percentual |
Planejamento Tributário Realizado |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2011 |
Atualização da Planta de Valores |
Percentual |
Planta Atualizada |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2012 |
Modernização Tributária |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2013 |
Planejamento Fiscal |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2014 |
Fiscalização nos Logradouros no Município |
Percentual |
Logradouros Fiscalizados |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2015 |
Recadastramento Imobiliário |
Percentual |
Imóveis Cadastrados |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
70.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
1.600.000,00 |
|
7.500.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
5.097.000,00 |
|
8.421.000,00 |
|
9.432.000,00 |
|
15.769.000,00 |
Unidade: 7 – Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1001 |
Construção do Paço Administrativo |
Unidade |
Paço Administrativo Construído |
40 |
3.000.000,00 |
20 |
1.000.000,00 |
100 |
150.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
10.517.000,00 |
100 |
11.018.000,00 |
100 |
11.600.000,00 |
100 |
12.363.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
400.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
1.200.000,00 |
1 |
500.000,00 |
|
2060 |
Manutenção da Superintendência de Parques e Jardins |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
810.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2061 |
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
1.100.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
350.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2062 |
Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
5.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|
2063 |
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
12.000,00 |
100 |
12.000,00 |
100 |
5.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|
2064 |
Manutenção das Atividades das Oficinas de Carpintaria e Serralheria |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2065 |
Implantação de Paisagismo em Praça Pública |
Unidade |
Paisagismo Implantado |
5 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa: 0108 – Desenvolvimento da Pesca
Objetivo: Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e consequentemente a geração de trabalho e renda
Justificativa: Estimular Economia Pesqueira.
Público Alvo: Pessoas que vivem da Atividade Pesqueira.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1041 |
Construção de CAIS |
Unidade |
Cais Construído |
2 |
100.000,00 |
2 |
150.000,00 |
2 |
800.000,00 |
2 |
363.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
100.000,00 |
|
150.000,00 |
|
800.000,00 |
|
363.000,00 |
Programa: 0112 – Promoção do Turismo
Objetivo: Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do Turismo do Município.
Justificativa: Exploração da atividade turística do Município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica.
Público Alvo: População do Município, turistas e funcionários.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1084 |
Criação de Postos de Informações Turísticas |
Unidade |
Postos de Informações Turísticas Criados |
0 |
0,00 |
1 |
280.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
280.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0116 – Acesso à moradia
Objetivo: Implementar ações que venham facilitar o acesso à moradia de toda a população do Município.
Justificativa: Garantir o direito à Moradia para a população, suprindo a carência habitacional do Município.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1026 |
Construção de Casas Populares |
Unidade |
Casas Construídas |
60 |
1.000.000,00 |
30 |
500.000,00 |
60 |
500.000,00 |
60 |
500.000,00 |
|
1027 |
Implantação de Infraestrutura em loteamentos populares |
Percentual |
Infra-Estrutura Implantada |
100 |
800.000,00 |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
|
1028 |
Habitação para servidores públicos |
Percentual |
Casas Construídas |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1029 |
Distribuição de Cestas Básicas de Material de Construção |
Unidade |
Cestas Básicas Distribuídas |
1333 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1030 |
Regularização Fundiária |
Percentual |
Áreas Regularizadas |
100 |
300.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
700.000,00 |
|
1131 |
Apoio Elaboração de Planos Habitacionais |
Percentual |
Planos Habitacionais Elaborados |
0 |
0,00 |
100 |
90.000,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
30.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
3.000.000,00 |
|
1.090.000,00 |
|
740.000,00 |
|
1.530.000,00 |
Programa: 0117 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública e Fornecimento de Energia Elétrica
Objetivo: Atender a demanda existente e melhorar as condições de segurança pública.
Justificativa: Garantir o acesso aos serviços públicos de iluminação pública e de fornecimento de energia elétrica, assegurando, por conseguinte, a segurança da população.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1002 |
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública e Extensão de Redes e Pontos |
Percentual |
Sistema Ampliado |
100 |
700.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.800.000,00 |
100 |
2.471.000,00 |
|
1003 |
Ampliação do Sistema de Energia Elétrica |
Percentual |
Sistema Ampliado |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1004 |
Sistema de Iluminação Pública e Fornecimento |
Percentual |
Serviços de Iluminação |
100 |
1.200.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.480.000,00 |
100 |
1.800.000,00 |
|
2325 |
Taxa de Administração |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
2.401.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
4.280.000,00 |
|
4.271.000,00 |
Programa: 0119 – Atendimento às estradas vicinais
Objetivo: Proporcionar melhores condições de locomoção e de escoamento da Produção aos Agricultores e Moradores das Áreas Rurais.
Justificativa: Incentivar a agricultura através da Melhoria das Estradas que servem ao escuamento da produção, garantindo também a locomoção dos produtores e moradores das áreas.
Público Alvo: Produtores e Moradores da Zona Rural.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1033 |
Construção e ampliação de acessos, passarelas e pontes |
Unidade |
Ação Realizada |
100 |
30.000,00 |
2 |
150.000,00 |
1 |
380.000,00 |
1 |
280.000,00 |
|
1981 |
Aquisição de Máquinas e equipamentos pesados |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
|
2319 |
Iluminação das Estradas vicinais |
Percentual |
Serviços de Iluminação |
100 |
300.000,00 |
100 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
330.000,00 |
|
300.000,00 |
|
380.000,00 |
|
580.000,00 |
Programa: 0120 – Ampliação da Infra-Estrutura Urbana do Município
Objetivo: Dotar Logradouros ainda não beneficiados, de toda infra-estrutura urbana básica.
Justificativa: Garantir Melhoria da Qualidade de Vida da População através da Execução de Obras de Infra-Estrutura em espações urbanos.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1006 |
Contenção de Encosta |
M³ |
Encostas Contidas |
154 |
1.000.000,00 |
308 |
2.000.000,00 |
308 |
2.650.000,00 |
1078 |
7.000.000,00 |
|
1007 |
Obras de Drenagem |
Metros |
Vias Drenadas |
13000 |
260.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1008 |
Pavimentação de Vias |
M² |
Vias Pavimentadas |
50000 |
5.000.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
|
1009 |
Construção de Banheiros Públicos |
Unidade |
Banheiro Construído |
4 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1010 |
Construção de Abrigos de passageiros |
Unidade |
Abrigo Construído |
20 |
160.000,00 |
37 |
300.000,00 |
18 |
90.000,00 |
40 |
200.000,00 |
|
1011 |
Pequenas obras viárias |
Percentual |
Vias Mantidas |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1012 |
Obra de Urbanização, drenagem e pavimentação |
Percentual |
Obra Realizada |
100 |
3.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1013 |
Obras de Infraestrutura |
Percentual |
Obra Realizada |
100 |
500.000,00 |
100 |
10.600.000,00 |
100 |
16.520.000,00 |
100 |
16.638.000,00 |
|
1017 |
Pequenas obras de urbanização |
Percentual |
Área Urbanizada |
100 |
250.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1045 |
Construção do túnel ferroviário |
Unidade |
Túnel Construído |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1046 |
Duplicação da Avenida Ayrton Senna |
Unidade |
Avenida Duplicada |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
2.500.000,00 |
|
1919 |
Reforma e Ampliação do Aeroporto |
Percentual |
Aeroporto Reformado |
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1938 |
Urbanização do Canal do Parque das Palmeiras |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
700.000,00 |
|
1950 |
Obras de Contenção de Encosta em área de Risco-Praia Vermelha |
Percentual |
Obra Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.140.000,00 |
|
1951 |
Construção de 60 unidades habitacionais no Belém |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
60 |
1.960.000,00 |
|
1952 |
Elaboração de Projetos de Macrodrenagem do Rio Mambucaba |
Percentual |
Projeto Realizado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.186.000,00 |
|
1953 |
Infraestrutura Urbana no Bairro Monsuaba |
Percentual |
Infra-Estrutura Implantada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.050.000,00 |
|
1955 |
Revitalização Urbana do Centro Histórico de Angra dos Reis |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
500.000,00 |
|
1956 |
Construção de Praça Pública no Parque da Palmeiras |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
-1 |
0,00 |
|
1957 |
Contençaõ de Encosta no Morro do Carmo |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
3.000.000,00 |
|
1958 |
Alargamento da Av. Almite Jair C Toscano de Brito (Próximo ao DPO) |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
800.000,00 |
|
1983 |
Construção de Praça Pública e Área de Lazer na Vila Nova- Japuíba |
Unidade |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
300.000,00 |
|
1984 |
Construção de Praça Pública e Área de Lazer no Parque Mambucaba |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
300.000,00 |
|
1985 |
Construção de Praça Pública e Área de Lazer na Nova Angra-Japuíba |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
300.000,00 |
|
2059 |
Revitalização Urbana |
Percentual |
Espaços Revitalizados |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
11.010.000,00 |
|
13.900.000,00 |
|
19.410.000,00 |
|
38.574.000,00 |
Programa: 0121 – Apoio e incentivo à prática do desporto
Objetivo: Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do desporto..
Justificativa: Desenvolvimento do desporto no município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui hábito que garante melhor qualidade de vida.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1018 |
Construção de Quadra Poliesportiva |
Unidade |
Quadra Construída |
5 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
300.000,00 |
|
1019 |
Construção do Pólo Poliesportivo do Estádio Municipal |
Percentual |
Pólo Construído |
30 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1143 |
Construção e Ampliação de Áreas de Lazer |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
0,00 |
2 |
200.000,00 |
3 |
1.060.000,00 |
3 |
1.400.000,00 |
|
2061 |
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2337 |
Manutenção de Quadras, Campos e áreas Poliesportivas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
360.000,00 |
100 |
170.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.540.000,00 |
|
400.000,00 |
|
1.420.000,00 |
|
1.870.000,00 |
Programa: 0122 – Proteção e Preservação do Meio Ambiente
Objetivo: Promover a proteção e preservação do meio ambiente no Município, através de um conjunto de ações integradas de planejamentos, monitoramento e controle.
Justificativa: Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como preservar as áreas remanescentes da mata atlântica.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2066 |
Manutenção do Horto Florestal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
100.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0128 – Ordenamento Urbano dos Morros do Município
Objetivo: Implementar ações nos morros de forma que transforme a realidade existente, dando condições de habitualidade, preservação do meio ambiente e saneamento básico.
Justificativa: Melhoria da Qualidade de vida da população residente nos morros da cidade, garantindo-lhes acesso aos serviços prestados pela administração.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2277 |
Infraestrutura |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
5.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
5.000.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0134 – Proteção Social Básica
Objetivo: Atendimento Integral a família e seus indivíduos em situação de vulnerabilidade social.
Justificativa: Prevenir violação de direitos, promover geração de trabalho e renda; trabalhar potencialidades e resgatar a cidadania.
Público Alvo: Famílias e seus indivíduos.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1101 |
Criação do restaurante popular |
Unidade |
Restaurante Criado |
1 |
400.000,00 |
1 |
800.000,00 |
0 |
0,00 |
1 |
20.000,00 |
|
1103 |
Implantação do Clube da Terceira Idade |
Unidade |
Clube Implantado |
1 |
650.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.050.000,00 |
|
800.000,00 |
|
0,00 |
|
20.000,00 |
Programa: 0136 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Objetivo: Atendimento a indivíduos com vínculos familiares e comunitários rompidos.
Justificativa: Promover acolhimento/abrigamento institucional e a reintegração familiar e comunitária, e resgatar a cidadania.
Público Alvo: Crianças, adolescentes, população adulta em situação de rua e idosos.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1108 |
Ampliação do Centro de Atenção a população de Rua |
Unidade |
Centro Ampliado |
1 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
150.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0139 – Modernização Administrativa
Objetivo: Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal.
Justificativa: Aumentar a eficiência da administração pública.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1023 |
Construção de Próprios Municipais |
Unidade |
Próprios Municipais Construídos |
3 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
500.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00
|
Programa: 0142 – Limpeza Pública Eficiente
Objetivo: Coletar o lixo domiciliar, proceder a varrição dos logradouros e dar destinação adequada aos resíduos sólidos.
Justificativa: Garantir qualidade do meio ambiente e consequentemente, a saúde da população.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2069 |
Manutenção de Logradouros |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
18.500.000,00 |
100 |
52.890.000,00 |
100 |
62.635.000,00 |
100 |
56.269.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
18.500.000,00 |
|
52.890.000,00 |
|
62.635.000,00 |
|
56.269.000,00
|
Programa: 0149 – Educação Comunitária
Objetivo: Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do Município.
Justificativa: Ampliar o Desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos.
Público Alvo: Alunos, jovens e adultos do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1061 |
Construção da Biblioteca Pública |
Unidade |
Biblioteca Construída |
50 |
700.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
700.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00
|
Programa: 0157 – ANGRA PAR
Objetivo: Implementar um conjunto de ações priorizadas pela Sociedade Civil organizadas e consideradas de interesse estratégico para o Governo Municipal.
Justificativa: Necessidade de Atendimento às demandas da população, de cunho estratégico.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1024 |
Construção e ampliação de áreas de lazer |
Percentual |
Área Construída e Ampliada |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1025 |
Obras de Urbanização |
Percentual |
Área Urbanizada |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00
|
|
1111 |
Drenagem Urbana |
M² |
Vias Drenadas |
1340 |
800.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
200.000,00 |
|
550.000,00 |
|
599.000,00 |
Programa: 0162 – Revitalização do Espaço Urbano
Objetivo: Promover melhoria dos mobiliários e equipamentos urbanos, paisagem urbana e as condições ambientais do Município, bem como corrigir as distorções existentes do uso solo.
Justificativa: Manter as qualidades das áreas de lazer e oferecer espaços públicos propícios ao convívio social.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1112 |
Urbanização do Rio do Choro |
Percentual |
Área Urbanizada |
50 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1113 |
Revitalização do Centro de Angra dos Reis |
Percentual |
Centro Revitalizado |
50 |
1.000.000,00 |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00
|
|
1115 |
Implantação do Parque Municipal do Ariró |
Percentual |
Parque Implantado |
38 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1116 |
Implantação do Parque Municipal do Perequê |
Percentual |
Parque Implantado |
38 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1117 |
Implantação do Parque Municipal do Bracuhy |
Percentual |
Parque Implantando |
38 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1937 |
Programa Caminhar é saúde – calçadas |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.200.000,00 |
|
2059 |
Revitalização Urbana |
Percentual |
Áreas Revitalizadas |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2278 |
Caminhar é saúde |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2279 |
Academia para melhor idade |
Unidade |
Ação Realizada |
38 |
300.000,00 |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
5.200.000,00 |
|
700.000,00 |
|
0,00 |
|
1.200.000,00 |
Programa: 0165 – Manutenção e Apoio de Infraestrutura das Unidades Escolares
Objetivo: Proporcionar aos alunos e professores, melhores condições de aprendizado e de trabalho.
Justificativa: Necessidade de propiciar aos alunos e professores um ambiente escolar que estimule o aprendizado e incentive a participação na comunidade escolar.
Público Alvo: Alunos do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1929 |
Construção de Quadra Esportiva coberta na E.M. Raul Pompéia |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
447.000,00 |
|
2339 |
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares |
Percentual |
Manutenção e Conservação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.050.000,00
|
|
|
|
|
Total Programa |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.497.000,00 |
Programa: 0166 – Implantação e ampliação de novas unidades educacionais
Objetivo: Ampliar o número de vagas na rede pública, bem como oferecer maior conforto aos alunos.
Justificativa: Garantir o acesso à Educação, reduzindo a quantidade de crianças fora de sala de aula.
Público Alvo: Estudante do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1062 |
Implantação do Centro de Educação Municipal para alunos com necessidades educacionais e especiais |
Unidade |
Centro Implantado |
1 |
650.000,00 |
1 |
800.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1063 |
Construção e Ampliação de Novas Unidades Escolares |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
5.500.000,00 |
100 |
5.100.000,00 |
100 |
4.200.000,00 |
100 |
3.635.000,00
|
|
1064 |
Construção e Ampliação de Creches |
Percentual |
Creches Construídas e Ampliadas |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.100.000,00 |
100 |
978.000,00 |
|
2339 |
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares |
Percentual |
Manutenção e Conservação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
4.000.000,00 |
100 |
4.000.000,00 |
100 |
2.100.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
7.150.000,00 |
|
10.900.000,00 |
|
9.300.000,00 |
|
6.713.000,00 |
Programa: 0178 – Serviços Funerários
Objetivo: Atender a demanda existente.
Justificativa: Manutenção dos Equipamentos e Concessão de Benefício Eventual à população carente.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1020 |
Construção de Capela Mortuária |
Unidade |
Capela Construída |
2 |
150.000,00 |
2 |
150.000,00 |
1 |
400.000,00 |
1 |
400.000,00 |
|
1021 |
Ampliação dos cemitérios |
Percentual |
Novas Sepulturas |
100 |
140.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
110.000,00 |
100 |
210.000,00
|
|
2067 |
Manutenção dos Cemitérios |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
430.000,00 |
|
250.000,00 |
|
510.000,00 |
|
610.000,00 |
Programa: 0181 – Atenção de Média e Alta Complexidade
Objetivo: Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas Unidades de Saúde e hospitais do Município.
Justificativa: Melhorar acesso nas Unidades de Saúde.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1022 |
Construção do Hospital |
Percentual |
Construção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2338 |
Manutenção das Unidades de Saúde |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
550.000,00 |
100 |
599.000,00
|
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
200.000,00 |
|
550.000,00 |
|
599.000,00 |
Programa: 0187 – Transporte Público Eficiente
Objetivo: Implementação ações relacionadas ao transporte público do Município que proporcionem maior eficiência dos Serviços.
Justificativa: Promover o ordenamento do Trânsito por meio de ações de Melhoria da Qualidade do Transporte Público.
Público Alvo: População usuária do Transporte Público do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1982 |
Estudo de Viabilidade para implantação de VLT – Veículo Leve sobre trilhos |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
76.055.000,00 |
|
96.295.000,00 |
|
113.335.000,00 |
|
127.211.000,00 |
Unidade: 8 – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
5.800.000,00 |
100 |
5.239.000,00 |
100 |
5.564.000,00 |
100 |
6.227.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
120.000,00 |
100 |
80.000,00 |
100 |
60.000,00 |
1 |
40.000,00 |
|
2030 |
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Percentual |
Fundo Mantido |
100 |
250.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
6.170.000,00 |
|
5.319.000,00 |
|
5.624.000,00 |
|
6.267.000,00 |
Programa: 0104 – Controle do Uso do Solo e Expansão Urbana
Objetivo: Implementar ações nos morros de forma que transforme a realidade existente, dando condições de habitualidade, preservação do Meio Ambiente e Saneamento Básico, Infra-Estrutura Urbana, Saúde, Educação, Política de Geração de Renda, Inclusão Digital e Lazer.
Justificativa: Conter a expansão desordenada do Município evitando a degradação urbana e ambiental.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1134 |
Revisão do Plano Diretor |
Percentual |
Revisão Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2031 |
Fiscalização de Urbanismo |
Percentual |
Fiscalização Realizada |
100 |
900.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
600.000,00 |
|
2032 |
Mobilização Socioambiental |
Percentual |
Mobilização Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
2.436.000,00 |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
600.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
950.000,00 |
|
3.136.000,00 |
|
2.500.000,00 |
|
2.100.000,00 |
Programa: 0109 – Educação Ambiental
Objetivo: Promover ações de conscientização ambiental e capacitação de agentes multiplicadores.
Justificativa: Equipar o CEA para promover a divulgação de dados e estudos ambientais.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2311 |
Manutenção da Infraestrutura e instalações do Centro de Educação Ambiental – CEA |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2312 |
Manutenção do Calendário de Eventos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2313 |
Implantação da Biblioteca |
Percentual |
Biblioteca Implantada |
100 |
35.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
105.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0120 – Ampliação da Infra-Estrutura Urbana do Município
Objetivo: Dotar Logradouros ainda não beneficiados, de toda infra-estrutura urbana básica.
Justificativa: Garantir melhoria da Qualidade de vida da população através da execução de obras de infra-estrutura em espaços urbanos.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1946 |
Programa de Estabilização de Encosta – Proteção Ambiental |
Percentual |
Programa Implantado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
9.990.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
9.990.000,00 |
Programa: 0122 – Proteção e Preservação do Meio Ambiente
Objetivo: Promover a proteção e preservação do Meio Ambiente no Município, através de um conjunto de ações integradas de planejamentos, monitoramento e controle.
Justificativa: Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como preservar as áreas remanescentes da mata atlântica.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1130 |
Implantação do Cinturão Verde |
Percentual |
Mata Atlântica Protegida |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
140.000,00 |
100 |
80.000,00 |
|
1932 |
Requalificação ambiental e urbana de área marginal à BR-101-Praia da Ribeira até Campo Belo |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.300.000,00 |
|
2036 |
Manutenção do Cinturão Verde |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
10.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
200.000,00 |
|
2037 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
Percentual |
Áreas Degradadas Recuperadas |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|
2038 |
Recuperação de Matas Ciliares |
Percentual |
Matas Ciliares Recuperadas |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2039 |
Fiscalização Ambiental |
Percentual |
Fiscalização Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2043 |
Manutenção do Sistema Municipal de Unidades de Conservação – SMUC |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2045 |
Monitoramento da Qualidade Ambiental |
Percentual |
Monitoramento Realizado |
100 |
30.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2046 |
Remoção de Resíduos Flutuantes e Flutuáveis |
Percentual |
Resíduos Removidos |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
410.000,00 |
|
700.000,00 |
|
890.000,00 |
|
2.930.000,00 |
Programa: 0139 – Modernização Administrativa
Objetivo: Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal.
Justificativa: Aumentar a eficiência da Administração Pública.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2047 |
Atualização de Dados Cartográficos |
Percentual |
Dados Cartográficos Atualizado |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|
2049 |
Manutenção e Atualização do SIGA |
Unidade |
Sistema Mantido e Atualizado |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
2050 |
Capacitação Ambiental e Urbana |
Percentual |
Capacitação Implementada |
100 |
10.000,00 |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
60.000,00 |
|
120.000,00 |
|
80.000,00 |
|
80.000,00 |
Programa: 0176 – Plano de Gestão Ambiental Integrada de Resíduos Sólidos
Objetivo: Criar e Operar sistemas para integrar e compartilhar a gestão de resíduos sólidos.
Justificativa: Atender aos requisitos legais, garantindo a melhoria da qualidade ambiental.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2051 |
Revisão e implantação do Plano de Gestão integrada de resíduos sólidos de Angra dos Reis |
Percentual |
Plano de Gestão Implantado |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2052 |
Destinação de Resíduos sólidos urbanos |
Percentual |
Resíduos Dispostos adequadamente |
100 |
1.300.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
700.000,00 |
|
2053 |
Implantação de Unidades de Triagem de Processamento de Resíduos Sólidos – UIPRS |
Percentual |
Unidades Implantadas |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2054 |
Implant. dos Equip. do Prog. de Ordenamento do descarte de resíduos sólidos urbanos e coleta e selet. |
Percentual |
Descarte de Resíduos |
100 |
80.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
10.000,00 |
|
2055 |
Manut. dos equip. do prog. de ordenamento de descarte de resíduos sólidos urbanos e coleta seletiva |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2315 |
Consórcio Intermunicipal de Gestão Associada e Manejo de Resíduos Sólidos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2316 |
Fundo Garantidor de Parceria Público Privada |
Percentual |
Fundo Mantido |
100 |
1.200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
2.890.000,00 |
|
100.000,00 |
|
210.000,00 |
|
710.000,00 |
Programa: 0177 – Gerenciamento Costeiro
Objetivo: Promover a Gestão Integrada dos Ambientes Costeiro e Marítimo.
Justificativa: Estabelecer critérios de utilização das áreas costeiras e oceânicas do Município, objetivando a preservação do Meio Ambiente em Consonancia com o desenvolvimento socioeconômico.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2056 |
Plano Municipal de Gestão de Recursos Hídricos |
Unidade |
Plano de Gestão Implantado |
100 |
50.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
80.000,00 |
1 |
80.000,00 |
|
2058 |
Zoneamento Ecológico e Econômico |
Percentual |
Zoneamento Criado |
100 |
80.000,00 |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
130.000,00 |
|
20.000,00 |
|
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
10.715.000,00 |
|
9.395.000,00 |
|
9.384.000,00 |
|
22.157.000,00 |
Unidade: 9 – Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o Desempenho Administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
88.766.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
89.266.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0110 – Teclar
Objetivo: Promover a formação e a inclusão da população à tecnologia da informação e ao Universo Digital.
Justificativa: Garantir acesso da população à informática e as ferramentas por ela disponibilizadas.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2324 |
Iniciar |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
175.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
175.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0111 – Ensino Profissionalizante e Educação para o mundo do Trabalho
Objetivo: Instrumentalizar a população para inserção no mercado de trabalho.
Justificativa: Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidade de vida através da geração de trabalho e renda.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1049 |
Implantação da Unidade de Ensino Descentralizada – CEFET/RJ |
Percentual |
Unidades Implantadas |
50 |
1.200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2093 |
Manutenção Escola Técnica |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
3035 |
Capacitação Técnica de Mão de Obra local |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
2.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
3.300.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0113 – Fomento à diversificação e geração e renda
Objetivo: Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do Município.
Justificativa: Capacitar a família e seus membros para a geração de renda.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2094 |
Geração de Emprego Renda |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2095 |
Ilha Viva e Sertão Vivo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
20.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0118 – Implantação de Novas Ciências e Tecnologia
Objetivo: Capacitar professores da rede municipal de ensino com visitas à implementação de novas tecnologias a serem aplicadas ao ensino fundamental.
Justificativa: Necessidade de Preparar os professores para a implementação de novas tecnologias, no sentido de estimular a criação de uma visão empreendedora nos alunos da rede.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2044 |
Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2141 |
Reaparelhamento para atividades na comunidade |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
20.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0121 – Apoio e Incentivo à Prática do Desporto
Objetivo: Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do desporto.
Justificativa: Desenvolvimento do desposto no município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui hábito que garante melhor qualidade de vida.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2044 |
Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2141 |
Reaparelhamento para atividades nas comunidades |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2142 |
Apoio ao Esporte |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2143 |
Convênio com a Liga Angrense de Desporto |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2144 |
Convênio com a Liga Independente de Futebol de Praia – Angra dos Reis |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2145 |
Convênio com a Associação Nelson Tae Kwon-DO |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
80.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
770.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0126 – Assistência ao portador de necessidades especiais
Objetivo: Ampliar e implementar ações que possibilitem e que garantam os direitos e o atendimento aos portadores de necessidade especiais no município.
Justificativa: Garantir ao público alvo melhorias na qualidade de vida e assistência nos casos que se encontram em vulnerabilidade.
Público Alvo: Pessoas com necessidades especiais.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2100 |
Inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas unidades escolares |
Percentual |
Alunos atendidos |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2102 |
Serviço de Educação Especial |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
200.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0131 – Controle e erradicação de doenças transmissíveis
Objetivo: Manter as Doenças Transmissíveis dentro dos níveis aceitáveis, de acordo com a sua natureza.
Justificativa: Controlar as doenças transmissíveis.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2103 |
Manutenção do Programa de Orientação Sexual |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
12.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
12.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0135 – Apoio ao Ensino Superior
Objetivo: Oferecer aos Estudantes do Município Melhores condições de acesso ao ensino superior.
Justificativa: Garantir o acesso ao ensino superior.
Público Alvo: Estudante do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1128 |
Programa Municipal de auxílio transporte para estudante |
Percentual |
Auxílio Concedido |
100 |
1.188.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2121 |
Manutenção do Convênio Fundo Municipal de Inovações e Tecnologia – FMIT |
Percentual |
Convênio Mantido |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2123 |
Manutenção do Convênio CEDERJ |
Percentual |
Convênio Mantido |
100 |
30.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2148 |
Manutenção do Convênio UFF |
Percentual |
Convênio Mantido |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.358.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0137 – Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Objetivo: Implementar ações que assegurem a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito a todos os alunos do ensino fundamental no Município.
Justificativa: Manter o acesso e a qualidade do ensino.
Público Alvo: Alunos matriculados na Rede Municipal.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1051 |
Implantação de Escolas de Tempo Integral |
Percentual |
Escolas implantadas |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00
|
|
1052 |
Implantação de Laboratórios de Ciências |
Percentual |
Laboratórios Implantados |
100 |
120.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1053 |
Implantação de Salas de Arte |
Percentual |
Salas de Arte Implantadas |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2104 |
Manutenção do Programa de Educação Ambiental |
Percentual |
Programas Mantidos |
100 |
16.500,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2105 |
Projeto Caminho na Escola |
Percentual |
Projetos Mantidos |
100 |
587.500,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2106 |
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2107 |
Projeto Música na Escola |
Percentual |
Escolas Atendidas |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2109 |
Manutenção de Equipamentos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2110 |
Merenda Escolar |
Percentual |
Refeições Servidas |
100 |
10.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2111 |
Asseio e higiene |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
360.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2112 |
Material Didático |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
900.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2113 |
Transporte Escolar |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
1.300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2114 |
Manutenção da Biblioteca Escolar |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
70.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2115 |
Manutenção do Conselho de Educação |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2116 |
Manutenção da Frota de Veículo da Educação |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2117 |
Dinheiro Direto na Escola |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2147 |
Padronização de Uniforme Escolar |
Percentual |
Alunos Atendidos |
24000 |
1.500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2322 |
Seguro de Acidentes Pessoais para Alunos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
17.034.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0139 – Modernização Administrativa
Objetivo: Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal.
Justificativa: aumentar a eficiência da administração pública.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2126 |
Ambiente Educacionais Digitais Integrados – ANGRA |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
200.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0149 – Educação Comunitária
Objetivo: Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do Município.
Justificativa: Ampliar o Desenvolvimento do Educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos.
Público Alvo: Alunos, jovens e adultos do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1058 |
Projeto de Prevenção ao uso de drogas |
Percentual |
Projeto Realizado |
100 |
12.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2140 |
Meu filho na Escola |
Percentual |
Famílias Atendidas |
450 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1.012.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0164 – Apoio e Desenvolvimento da Educação Infantil
Objetivo: Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidades de serviços.
Justificativa: A demanda aponta a necessidade de maiores investimentos na Educação Infantil e o Desenvolvimento de ações preventivas nas áreas sociais.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2127 |
Manutenção de Creches |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
400.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2128 |
Manutenção Pré-Escolar |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
800.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2129 |
Merenda Escolar – Creche |
Percentual |
Refeições Servidas |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2130 |
Merenda Escolar Pré-Escolar |
Percentual |
Refeições Servidas |
100 |
450.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2131 |
Convênio com Creche Mãe Dolores |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2132 |
Convênio com a Creche Mundo Colorido |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
435.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2133 |
Convênio com o Centro Social Francisco José |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
424.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2134 |
Convênio com ACOBEMAG |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
422.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2135 |
Convênio com o Centro de Educação Infantil Santa Rita |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
729.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2136 |
Convênio com o Centro Educacional Boa Vista |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
479.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
4.739.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0165 – Manutenção e Apoio de Infraestrutura das Unidades Escolares
Objetivo: Proporcionar aos alunos e professores, melhores condições de aprendizado e de trabalho.
Justificativa: Necessidade de propiciar aos alunos e professores um ambiente escolar que estimule o aprendizado e incentive a participação na Comunidade Escolar.
Público Alvo: alunos do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2137 |
Revitalização da Rede Física |
Percentual |
Revitalização Realizada |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2138 |
Padronização de Unidades Escolares |
Percentual |
Escolas Padronizadas |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2139 |
Manutenção das Unidades Escolares |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
1.720.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2323 |
Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
2.060.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
120.276.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Ação Social
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a Máquina Administrativa de Recursos para Custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
4.815.000,00 |
100 |
5.934.000,00 |
100 |
6.634.000,00 |
100 |
6.567.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
70.000,00 |
1 |
60.000,00 |
|
2061 |
Manutenção e Conservação de bens e imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
5.115.000,00 |
|
6.034.000,00 |
|
6.704.000,00 |
|
6.627.000,00 |
Programa: 0110 – TECLAR
Objetivo: Promover a Formação e a inclusão da população à tecnologia da informação e ao universo digital.
Justificativa: Garantir acesso da população à informática e as ferramentas por ela disponibilizadas.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2324 |
Iniciar |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
200.000,00 |
Programa: 0120 – Ampliação da Infra-Estrutura Urbana do Município
Objetivo: Dotar Logradouros ainda não beneficiados, de toda Infra-Estruturada Urbana Básica.
Justificativa: Garantir melhoria da qualidade de vida da população através da execução de obras de infra-estrutura em espaços urbanos.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1936 |
Melhoria de Infraestrutura de Condomínios Populares |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
650.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
650.000,00 |
Programa: 0125 – Atenção à Terceira Idade
Objetivo: Promover ações visando garantir condições dignas de vida aos idosos.
Justificativa: Garantir a qualidade de vida ao público alvo, bem como assiti-los nas situações de vulnerabilidade.
Público Alvo: Idosos atendidos.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1948 |
Academia da Melhor idade |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
5.115.000,00 |
|
6.034.000,00 |
|
6.704.000,00 |
|
10.477.000,00 |
Unidade: 11 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Programa: 0101 – Apoio Administrativo
Objetivo: Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
0 |
0,00 |
100 |
2.252.000,00 |
100 |
2.247.000,00 |
100 |
2.238.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
|
55.000,00 |
100 |
50.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
2.307.000,00 |
|
2.297.000,00 |
|
2.268.000,00 |
Programa: 0121 – Apoio e incentivo à prática do desporto
Objetivo: Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do Desporto.
Justificativa: Desenvolvimento do Desporto no Município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui hábito que garante melhor qualidade de vida.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2142 |
Apoio ao Esporte |
Pessoas |
Pessoas atendidas |
0 |
0,00 |
7000 |
250.000,00 |
7600 |
0,00 |
7000 |
100.000,00 |
|
2143 |
Convênio com a Liga Angrense de Desporto |
Unidade |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
2144 |
Convênio com a Liga Independente de Futebol de Praia – Angra dos Reis |
Unidade |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
2145 |
Convênio com a Associação Nelson TAE KWON-DO |
Unidade |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
100 |
90.000,00 |
100 |
90.000,00 |
1 |
90.000,00 |
|
2329 |
Operacional de Espaços Esportivos |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
960.000,00 |
100 |
300.000,00 |
|
2373 |
Apoio ao Esporte de Alto Rendimento |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.050.000,00 |
100 |
200.000,00 |
|
2374 |
Apoio ao Esporte de Educacional |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.225.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
2375 |
Apoio ao Esporte de Participação e Lazer |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.225.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|
2377 |
Convênio com JBK de Karatê |
Percentual |
Convênio Mantido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2379 |
Convênio com a Associação Esporte e Cultura e Vida – AECEVIDA |
Percentual |
Convênio Mantido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
120.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2452 |
Subvenção a Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
128.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
590.000,00 |
|
4.980.000,00 |
|
1.123.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
0,00 |
|
2.897.000,00 |
|
7.277.000,00 |
|
3.391.000,00 |
Unidade: 12 – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Programa: 0101 – Apoio administrativo
Objetivo: Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações.
Justificativa: Melhorar o desempenho administrativo.
Público Alvo: Máquina Administrativa.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
0 |
0,00 |
100 |
105.723.000,00 |
100 |
101.757.000,00 |
100 |
94.799.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
600.000,00 |
100 |
194.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
106.323.000,00 |
|
101.951.000,00 |
|
94.999.000,00 |
Programa: 0110 – TECLAR
Objetivo: Promover a formação e a inclusão da população à tecnologia da informação e ao Universo Digital.
Justificativa: Garantir acesso da população à informática e as ferramentas por ela disponibilizadas.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2324 |
INICIAR |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
30.000,00 |
|
150.000,00 |
|
0,00 |
Programa: 0111 – Ensino Profissionalizante e Educação para o mundo do trabalho
Objetivo: Instrumentalizar a população para inserção no mercado trabalho.
Justificativa: Atender a Demanda Populacional para promover melhoria de qualidade de vida através da geração de trabalho e renda.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1986 |
Instituição da Universidade do Trabalhador |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
500.000,00 |
|
2093 |
Manutenção Escola Técnica |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
30.000,00 |
1 |
60.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
200.000,00 |
|
30.000,00 |
|
560.000,00 |
Programa: 0113 – Fomento à diversificação e geração e renda
Objetivo: Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do Município.
Justificativa: Capacitar a família e seus membros para a geração de renda.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1949 |
Capacitação de Mão-de-obra |
Percentual |
Capacitação Implementada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
5.625.000,00 |
|
2094 |
Geração de Emprego Renda |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|
2095 |
Ilha Viva e Serão Vivo |
Percentual |
Ação Reralizada |
0 |
0,00 |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
11.000,00 |
|
11.000,00 |
|
5.686.000,00 |
Programa: 0118 – Implantação de Novas Ciências e Tecnologia
Objetivo: Capacitar Professores da Rede Municipal de Ensino com visitas à implementação de novas tecnologias a serem aplicadas ao ensino fundamental.
Justificativa: Necessidade de preparar os professores para a implementação de novas tecnologias, no sentido de estimular a criação de uma visão empreendedora nos alunos da rede.
Público Alvo: População do Município.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2097 |
Convênio com UFRRJ |
Percentual |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
50.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
Programa: 0126 – Assistência ao portador de necessidades especiais
Objetivo: Ampliar e implementar ações que possibilitem e que garantam os direitos e o atendimento aos portadores de necessidade especiais no Município.
Justificativa: Garantir ao público alvo melhorias na qualidade de vida e assistência nos casos que se encontram em vulnerabilidade.
Público Alvo: Pessoas com necessidades especiais.
|
|
|
|
Referência |
|
Exercícios |
||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2100 |
Inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas unidades escolares |
Percentual |
Alunos Atendidos |
0 |
0,00 |
100 |
160.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2102 |
Serviço de Educação Especial |
Percentual |
Alunos Atendidos |
0 |
0,00 |
100 |
160.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
200.000,00 |
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
|
|
|
Total do Programa |
|
0,00 |
|
320.000,00 |
|
10.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
Programa: |
0131 |
Controle e Erradicação de doenças transmissíveis |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Manter as doenças transmissíveis dentro dos níveis aceitáveis, de acordo com a sua natureza. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Controlar as Doenças Transmissíveis |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município |
||||||||||
|
Indicador: |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo Estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2103 |
Manutenção do programa de orientação sexual |
percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
12.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total do Programa |
|
0,00 |
|
12.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Programa: |
0136 |
Apoio ao ensino superior |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Oferecer aos estudantes do município melhores condições de acesso ao ensino superior. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Garantir o acesso ao ensino superior. |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Estudante do Município. |
||||||||||
|
Indicador: |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo Estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1128 |
Programa municipal de auxilio transporte para estudante |
Pessoas |
Auxilio concedido |
|
0 |
0,00 |
600 |
1.188.000,00 |
600 |
1.188.000,00 |
0 |
0,00 |
|
1987 |
Projeto fera |
Pessoas |
Pessoas atendidas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
300 |
1.600.000,00 |
|
1988 |
Transporte universitário |
Pessoas |
Pessoas atendidas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
600 |
1.188.000,00 |
|
2121 |
Manutenção do convenio fundo municipal de inovações e tecnologia –FMIT |
Unidade |
Convenio mantido |
|
0 |
0,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
5.000,00 |
1 |
5.000,00 |
|
2123 |
Manutenção do convenio CEDERJ |
Unidade |
Convenio mantido |
|
0 |
0,00 |
100 |
35.000,00 |
100 |
40.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
2148 |
Manutenção do convenio UFF |
Unidade |
Convenio mantido |
|
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
80.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
|
|
|
Total do programa |
|
0,00 |
|
1.403.000,00 |
|
1.313.000,00 |
|
2.853.000,00 |
|
|
Programa: |
0137 |
Apoio e desenvolvimento do ensino fundamental |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações que assegurem a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito a todos os alunos do ensino fundamental no município. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Manter o acesso e a qualidade do ensino. |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Publico Alvo: |
Alunos matriculados na rede municipal |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1056 |
Letramento cartográfico |
Percentual |
Alunos e professores |
|
0 |
0,00 |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1989 |
Aquisição de ônibus escolares |
Unidade |
Unidades adquiridas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
2 |
300.000,00 |
|
2103 |
Manutenção do programa de orientação sexual |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
8.000,00 |
1 |
8.000,00 |
|
2104 |
Manutenção do programa de educação ambiental |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
17.000,00 |
100 |
8.000,00 |
1 |
48.000,00 |
|
2105 |
Projeto caminho na escola |
Percentual |
Projetos mantidos |
|
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
587.000,00 |
100 |
1.030.000,00 |
|
2106 |
Aquisição de equipamentos e mobiliário |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.200.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
|
2107 |
Projeto musica na escola |
Percentual |
Escolas atendidas |
|
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|
2110 |
Merenda escolar |
Percentual |
Refeições servidas |
|
0 |
0,00 |
100 |
15.000.000,00 |
100 |
17.000.000,00 |
100 |
16.700.000,00 |
|
2111 |
Asseio e higiene |
Percentual |
Ação Realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
180.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|
2112 |
Material didático |
Percentual |
Alunos atendidos |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
|
2113 |
Transporte escolar |
Percentual |
Alunos Atendidos |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.400.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.600.000,00 |
|
2115 |
Manutenção do conselho de educação |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
2117 |
Dinheiro direto na escola |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
15.000,00 |
100 |
2.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|
2147 |
Padronização de uniforme escolar |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
642.000,00 |
|
2147 |
Padronização de uniforme escolar |
Pessoas |
Alunos atendidos |
|
0 |
0,00 |
24.000 |
200.000,00 |
24000 |
2.000.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2330 |
Apoio e desenvolvimento do ensino |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
302.000,00 |
|
2353 |
Pro-uca (programa 1 computador por aluno) |
Percentual |
Alunos atendidos |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.378.000,00 |
100 |
2.378.000,00 |
|
2370 |
Merenda escolar – mais educação |
Percentual |
Refeições servidas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
267.000,00 |
100 |
267.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
19.302.000,00 |
|
26.160.000,00 |
|
25.490.000,00 |
|
|
Programa: |
0139 |
Modernização administrativa |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Justificativa: |
Aumentar a eficiência da administração publica. |
|||||||||||
|
Publico alvo: |
População do município |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2126 |
Ambiente educacionais digitais integrados - Angra |
percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
102.500,00 |
|
|
|
|
Total do Programa: |
|
0,00 |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
102.500,00 |
|
|
Programa: |
0148 |
Educação comunitária |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos. |
||||||||||
|
Publico alvo: |
|
Alunos, jovens e adultos do município. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo Estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1058 |
Projetos de prevenção ao uso de drogas |
Percentual |
Projeto realizado |
|
0 |
0,00 |
100 |
13.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
65.000,00 |
|
2140 |
Meu filho na escola |
Unidade |
Famílias atendidas |
|
0 |
0,00 |
450 |
1.530.000,00 |
450 |
1.650.000,00 |
450 |
1.800.000,00 |
|
|
|
|
Total do Programa |
|
0,00 |
|
1.543.000,00 |
|
1.800.000,00 |
|
1.865.000,00 |
|
|
Programa: |
0149 |
Educação comunitária |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos |
||||||||||
|
Público Alvo: |
|
Alunos, jovens e adultos do município. |
||||||||||
|
Indicador: |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
|
|
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta Física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1058 |
Projeto de prevenção ao uso de drogas |
Percentual |
Projeto realizado |
0 |
0,00 |
100 |
13.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
65.000,00 |
|
|
2140 |
Meu filho na escola |
Unidade |
Famílias atendidas |
0 |
0,00 |
450 |
1.530.000,00 |
450 |
1.650.000,00 |
450 |
1.800.000,00 |
|
|
|
|
|
Total do programa: |
|
0,00 |
|
1.643.000,00 |
|
1.800.000,00 |
|
1.886.000,00 |
|
|
Programa: |
0154 |
Apoio e desenvolvimento da educação infantil |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Atender a demanda populacional para promover a melhoria de qualidades de serviço |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
A demanda aponta a necessidade de maiores investimentos na educação infantil e o desenvolvimento de ações preventivas nas áreas sociais |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
População do município |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2127 |
Manutenção de creches |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
450.000,00 |
100 |
180.000,00 |
100 |
200.000,00 |
|
2128 |
Manutenção pré- escolar |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
450.000,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
|
2129 |
Merenda escolar – creche |
Percentual |
Refeições servidas |
|
0 |
0,00 |
100 |
750.000,00 |
100 |
800.000,00 |
100 |
851.000,00 |
|
2130 |
Merenda escolar pré - escolar |
Percentual |
Refeições servidas |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.200.000,00 |
100 |
1.300.000,00 |
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
2131 |
Convenio com creche mãe Dolores |
Unidade |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
550.000,00 |
1 |
605.000,00 |
|
2133 |
Convenio com o centro social Francisco Jose |
Percentual |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
100 |
424.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2134 |
Convenio com ACOBEMAG |
Unidade |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
100 |
422.000,00 |
100 |
479.000,00 |
1 |
527.000,00 |
|
2135 |
Convenio com o centro de educação infantil santa Rita |
Unidade |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
100 |
729.000,00 |
100 |
750.000,00 |
1 |
825.000,00 |
|
2136 |
Convenio com o centro educacional boa vista |
Unidade |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
100 |
479.000,00 |
100 |
527.000,00 |
1 |
580.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
5.204.000,00 |
|
4.506.000,00 |
|
4.908.000,00 |
|
|
Programa: |
0165 |
Manutenção e apoio de infraestrutura das unidades escolares |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Proporcionar aos alunos e professores, melhores condições de aprendizado e de trabalho. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Necessidade de propiciar aos alunos e professores um ambiente escolar que estimule o aprendizado e incentive a participação na comunidade escolar. |
||||||||||
|
Publico alvo: |
|
Alunos do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2139 |
Manutenção das unidades escolares |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.654.000,00 |
|
2323 |
Plano de desenvolvimento da escola - PDE |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
2.000,00 |
100 |
2.000,00 |
|
|
|
|
Total do programa: |
|
0,00 |
|
2.010.000,00 |
|
1.502.000,00 |
|
1.656.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
0,00 |
|
136.508.000,00 |
|
137.623.000,00 |
|
138.319.500,00 |
|
|
Unidade: |
13 |
Secretaria de governo |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover maquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
9.951.000,00 |
100 |
6.420.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
2002 |
Manutenção da secretaria |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
1 |
70.000,00 |
|
2016 |
Cerimonial do gabinete do prefeito |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
30.000,00 |
|
2376 |
Manutenção das atividades da coordenadoria da juventude |
Percentual |
Ação mantida |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
|
|
|
Total do programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
10.371.000,00 |
|
6.620.000,00 |
|
|
Programa: |
0143 |
Comunicação |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover a maquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Dar transparência aos atos do prefeito. |
||||||||||
|
Publico alvo: |
|
População |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2019 |
Publicidade |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
594.000,00 |
100 |
800.000,00 |
|
2287 |
Publicação do boletim oficial do município |
percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
794.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
Programa: |
0188 |
Apoio a segurança do município |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Fomentar a segurança publica municipal |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
A necessidade de propiciar aos munícipes ferramentas para combater o aumento da violência pública |
||||||||||
|
Publico alvo: |
|
População. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1926 |
Implantação do programa disque denuncia (ouvidoria) |
Percentual |
Pessoas atendidas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.150.000,00 |
100 |
30.000,00 |
|
2454 |
Manutenção do programa disque denuncia |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
12.000,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.150.000,00 |
|
42.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
12.315.000,00 |
|
7.662.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Unidade: |
14 |
Secretaria municipal de saúde |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover maquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código
|
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual
|
Pagamento efetuado |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
74.282.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da secretaria |
Unidade
|
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
40.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Percentual |
Vale transporte fornecido |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
12.000,00 |
|
|
|
|
Total do programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
74.332.000,00 |
|
1.022.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
74.332.000,00 |
|
1.022.000,00 |
|
|
Unidade: |
15 |
Secretaria municipal de pesca e agricultura |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover a maquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.284.000,00 |
100 |
1.364.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da secretaria |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
70.000,00 |
1 |
30.500,00 |
|
|
|
|
Total programa |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.354.000,00 |
|
1.394.500,00 |
|
|
Programa: |
0108 |
Desenvolvimento da pesca |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e consequentemente a geração de trabalho e renda |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Estimular economia pesqueira |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Pessoas que vivem da atividade pesqueira |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2044 |
Convenio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Percentual |
Convenio firmado |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2074 |
Manutenção de acessos, passarelas e pontes |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
55.000,00 |
|
2083 |
Apoio a atividades pesqueiras |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
320.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2084 |
Manutenção de cais |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
260.000,00 |
|
2089 |
Analise de parâmetros físicos, químicos e biológicos |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
15.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|
2380 |
Salário defeso do pescador |
Percentual |
Ação mantida |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.935.000,00 |
|
430.000,00 |
|
|
Programa: |
0171 |
Fomento a maricultura |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implantar cultivo de moluscos bivalve na Baía de Ilha Grande |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Reduzir o êxodo populacional e garantir alternativa de geração de trabalho e renda |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Ilhéus e pescadores artesanais de baixa renda |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1042 |
Implantação das fazendas marinhas |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
1043 |
Desenvolvimento da maricultura na Bahia da ilha grande |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2085 |
Manutenção das fazendas marinhas |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|
2086 |
Manutenção da fabrica de lanternas japonesas |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
20.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
720.000,00 |
|
270.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.009.000,00 |
|
2.094.500,00 |
|
|
Unidade: |
99 |
Encargos gerais do município |
||||||||||
|
Programa: |
0000 |
Encargos especiais |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Objetivo: |
Assegurar o pagamento da divida e seus encargos do município |
|||||||||||
|
Justificativa: |
Liquidar obrigações pagamento da divida e seus encargos do município |
|||||||||||
|
Publico Alvo: |
Maquina administrativa |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
0000 |
Encargos especiais |
Percentual |
Encargos pagos |
100 |
6.000.000,00 |
100 |
8.300.000,00 |
100 |
8.400.000,00 |
100 |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
Total do programa: |
|
6.000.000,00 |
|
8.300.000,00 |
|
8.400.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
Programa: |
0999 |
Reserva de contingência |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
|
|
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
|
|
|
Passivo contingente pagos |
100 |
15.000.000,00 |
100 |
15.000.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
Total programa: |
|
15.000.000,00 |
|
15.000.000,00 |
|
300.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
21.000.000,00 |
|
23.300.000,00 |
|
8.700.000,00 |
|
12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
Total órgão: |
|
334.260.000,00 |
|
400.363.000,00 |
|
495.720.000,00 |
|
447.024.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão |
21 |
Fundação cultural do município de angra dos reis |
||||||||||
|
Unidade: |
1 |
Cultuar |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover maquina administrativa re recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
|
100 |
1.980.000,00 |
100 |
2.393.000,00 |
100 |
2.474.000,00 |
100 |
3.525.000,00 |
|
2155 |
Vigilância e segurança |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
3 |
173.000,00 |
100 |
182.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Percentual |
Vale transporte fornecido |
|
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
11.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2157 |
Aluguel de imóvel |
Unidade |
Imóvel alugado |
|
0 |
0,00 |
2 |
45.000,00 |
2 |
70.000,00 |
2 |
70.000,00 |
|
2161 |
Serviços de energia elétrica, correio telefonia e água |
Percentual |
Serviço realizado |
|
0 |
0,00 |
100 |
252.000,00 |
100 |
265.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de combustível |
Litros |
Combustível fornecido |
|
0 |
0,00 |
1.600 |
48.000,00 |
16.000 |
51.000,00 |
10040 |
32.000,00 |
|
2164 |
Locação de veículos |
Unidade |
Veiculo locado |
|
0 |
0,00 |
4 |
82.000,00 |
4 |
86.000,00 |
4 |
90.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da fundação |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
1 |
197.000,00 |
|
2369 |
Manutenção do conselho municipal de cultura |
Unidade |
Manutenção |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
20.000,00 |
1 |
19.000,00 |
|
|
|
|
Total programa |
|
2.280.000,00 |
|
3.303.000,00 |
|
3.459.000,00 |
|
4.083.000,00 |
|
|
Programa: |
0132 |
Incentivo a cultura |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da cultura. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização de eventos que integrem os indivíduos a sociedade |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1124 |
Musica nas escolas |
Percentual |
Ação realizada |
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
1940 |
Noites Angrenses – Prog de valorização da cultura, das tradições com geração de emprego e renda |
Percentual |
Eventos realizados |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
268.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
1941 |
Cine cultuar – aquis de equipamentos e licenças para exibição de filmes nas periferias da cidade |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
94.000,00 |
|
1942 |
Invasão cultural |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
323.000,00 |
|
1943 |
Officine cultuar |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
705.000,00 |
|
1944 |
Curso de produção e gestão cultural |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
42.000,00 |
|
1954 |
Proj. de restauração das ruínas do sobrado de monsuaba e implant. De um centro cultural V. Históric |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
68.000,00 |
|
1990 |
Academias ao ar livre |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
|
1991 |
Angra Expo |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
|
2044 |
Convenio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
137.000,00 |
100 |
137.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
300.000,00 |
|
2146 |
Iluminação festivas |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
75.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|
2175 |
Eventos culturais |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
800.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.978.000,00 |
100 |
1.800.000,00 |
|
2176 |
Manutenção dos espaços culturais |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
75.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2180 |
Apoio a cultura |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
480.000,00 |
100 |
250.000,00 |
|
2366 |
Convenio com ateneu angrense de letras e artes |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
1 |
70.000,00 |
|
2367 |
Convenio com associação abada capoeira de angra dos reis |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
87.000,00 |
1 |
87.000,00 |
|
3053 |
Iluminação artística do colégio naval |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
1687.000,00 |
|
1.337.000,00 |
|
2.905.000,00 |
|
4.757.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
3.967.000,00 |
|
4.640.000,00 |
|
6.364.000,00 |
|
8.840.000,00 |
|
|
|
|
|
Total órgão : |
|
3.967.000,00 |
|
4.640.000,00 |
|
6.364.000,00 |
|
8.840.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão |
22 |
Fundação de turismo de angra dos reis |
||||||||||
|
Unidade: |
1 |
Turisangra |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio Administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Indice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
|
100 |
1.933.000,00 |
100 |
1.797.000,00 |
100 |
2.171.000,00 |
100 |
1.867.000,00 |
|
2155 |
Vigilância e segurança |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
3 |
173.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Percentual |
Vale transporte fornecido |
|
0 |
0,00 |
100 |
13.000,00 |
100 |
15.000,00 |
100 |
14.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de imóvel |
Unidade |
Imóvel alugado |
|
0 |
0,00 |
1 |
41,000,00 |
1 |
47.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
2161 |
Serviços de energia elétrica correio, telefonia e á gua |
Percentual |
Serviço realizado |
|
0 |
0,00 |
100 |
377.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
18.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de combustível |
Litros |
Combustível fornecido |
|
0 |
0,00 |
17000 |
52.000,00 |
17000 |
55.000,00 |
6182 |
20.000,00 |
|
2164 |
Locação de veículos |
Unidade |
Veiculo locado |
|
0 |
0,00 |
8 |
200.000,00 |
8 |
200.000,00 |
5 |
120.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da fundação |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
100 |
500.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
300.000,00 |
1 |
320.000,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
2.433.000,00 |
|
3.153.000,00 |
|
2.818.000,00 |
|
2.409.000,00 |
|
|
Programa: |
0112 |
Promoção do turismo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do turismo do município. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Exploração da atividade turística do município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica. |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município, turistas e funcionários |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Indice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1081 |
Autonomia financeira |
Percentual |
Ação realizada |
25 |
25.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
1082 |
Revitalização do centro histórico |
Unidade |
Centro revitalizado |
1 |
260.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
1084 |
Criação de postos informações turísticas |
Unidade |
Postos de informações criados |
1 |
130.000,00 |
1 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
1 |
100.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
1085 |
Trem ecoturistico da mata atlântica |
Unidade |
Ação realizada |
|
1 |
230.000,00 |
1 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1086 |
Mobiliário urbano e sinalização turística |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
185.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|
1087 |
Criação da estação de turismo Abraão |
Unidade |
Estação de turismo criada |
|
1 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1089 |
Inventario turístico |
Percentual |
Inventario concluído |
|
100 |
53.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2183 |
Qualificação certificações dos serviços turísticos |
Unidade |
Serviço qualificado |
|
0 |
0,00 |
1 |
50.000,00 |
1 |
15.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
2186 |
Nado livre |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
100.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
30.000,00 |
|
2188 |
Manutenção e conservação de logradouros turísticos |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
1.400.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2189 |
Manutenção dos pórticos para informações turísticas |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
60.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2190 |
Manutenção da estação de turismo de Abraão |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
23.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2192 |
Capacitação profissional |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
|
2192 |
Capacitação profissional |
Percentual |
Serviço qualificado |
|
100 |
10.000,00 |
100 |
11.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2193 |
Trilhas de ouro e trilhas ecológicas |
Percentual |
Trilhas preservadas |
|
3 |
30.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2196 |
Promoção turística |
Unidade |
Ação realizada |
|
2 |
130.000,00 |
3 |
207.000,00 |
3 |
200.000,00 |
3 |
172.000,00 |
|
2197 |
Regionalização do turismo |
Percentual |
Ação realizada |
|
25 |
50.000,00 |
25 |
57.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2198 |
Realização de eventos turísticos tradicionais |
Unidade |
Eventos realizados |
|
3 |
1.400.000,00 |
3 |
1.400.000,00 |
3 |
350.000,00 |
3 |
500.000,00 |
|
2343 |
Manutenção e conservação de logradouros pórticos e próprios turísticos |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.646.000,00 |
100 |
1.600.000,00 |
100 |
300.000,00 |
|
2378 |
Convenio com centro de estudos ambientais e desenvolvimento sustentável (CEADS) – ECOMUSEU - UERJ |
Percentual |
Convenio Mantido |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
700.000,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
4.386.000,00 |
|
3.551.000,00 |
|
3.005.000,00 |
|
1.197.000,00 |
|
|
|
|
|
Total unidade: |
|
6.819.000,00 |
|
6.704.000,00 |
|
5.823.000,00 |
|
3.606.000,00 |
|
|
|
|
|
Total Órgão: |
|
6.819.000,00 |
|
6.704.000,00 |
|
5.823.000,00 |
|
3.606.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão |
23 |
Fundação de saúde angra dos reis |
||||||||||
|
Unidade: |
1 |
Fusar |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1080 |
Concurso publico |
Percentual |
Concurso realizado |
|
100 |
100.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
|
100 |
75.000.000,00 |
100 |
113.372.000,00 |
100 |
30.614.000,00 |
100 |
112.518.000,00 |
|
2007 |
Sentenças judiciais |
Percentual |
Sentenças cumpridas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
|
2155 |
Vigilância e segurança |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
218.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Percentual |
Vale transporte fornecido |
|
0 |
0,00 |
100 |
660.000,00 |
100 |
5.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de imóvel |
Unidade |
Imóvel alugado |
|
0 |
0,00 |
100 |
713.000,00 |
100 |
400.000,00 |
36 |
600.000,00 |
|
2161 |
Serviços de energia elétrica correio, telefonia e água |
Percentual |
Serviço realizado |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.189.000,00 |
100 |
650.000,00 |
100 |
500.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de combustível |
Litros |
Combustível fornecido |
|
0 |
0,00 |
21.9000 |
657.000,00 |
230000 |
689.000,00 |
100335 |
300.000,00 |
|
2164 |
Locação de veículos |
Unidade |
Veiculo locado |
|
0 |
0,00 |
100 |
1.200.000,00 |
100 |
1.260.000,00 |
28 |
1.000.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da fundação |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
5.000.000,00 |
1 |
4.500.000,00 |
|
2209 |
Manutenção da rede municipal de saúde de angra dos reis |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
2.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
5.000.000,00 |
|
2210 |
Manutenção do conselho municipal de saúde |
Unidade |
Manutenção realizada |
|
100 |
20.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
30.000,00 |
1 |
30.000,00 |
|
2348 |
Auxilio alimentação (lei nº 2.750 |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2349 |
Despesas judiciais |
Percentual |
Despesas judiciais pagas |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.000,00 |
100 |
2.000,00 |
|
2363 |
Vale alimentação/refeição para servidores |
Pessoas |
Vale alimentação/refeição fornecido |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
743 |
1.046.000,00 |
|
|
|
|
Total do programa: |
|
77.120.000,00 |
|
120.539.000,00 |
|
38.851.000,00 |
|
125.512.000,00 |
|
|
Programa: |
0126 |
Assistência ao portador de necessidades especiais |
|
|||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover integração social do portador de necessidades especiais. |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Justificativa: |
Garantir ao publico alvo melhorias na qualidade de vida e assistência nos casos que se encontram em vulnerabilidade social. |
|||||||||||
|
Publico Alvo: |
Portadores de necessidades especiais. |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo Estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2211 |
Convenio com a associação de doentes renais e transplantados de angra dos reis - ADRTAR |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
130.000,00 |
100 |
130.000,00 |
100 |
130.000,00 |
1 |
130.000,00 |
|
2212 |
Convenio com a associação Pestalozzi |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
400.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
526.000,00 |
1 |
526.000,00 |
|
2213 |
Convenio com a associação de familiares e usuários do cais - AFAUC |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
1 |
50.000,00 |
|
2214 |
Convenio com serviço de equoterapia |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
2215 |
Convenio com a associação de pais e amigos dos deficientes visuais - APADEV |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
1 |
100.000,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
880.000,00 |
|
880.000,00 |
|
1.006.000,00 |
|
1.006.000,00 |
|
|
Programa: |
Assistência medica |
|||||||||||
|
Objetivo: |
Planejar, manter e ampliar as ações referente ao atendimento medico da população |
|||||||||||
|
Justificativa: |
Manter atendimento médico a população |
|||||||||||
|
Publico Alvo: |
População do município |
|||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2216 |
Assistência medica |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
2.000.000,00 |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
3.580.000,00 |
100 |
2.800.000,00 |
|
2217 |
Manutenção central de regulação de media e alta complexidade |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
3.000,00 |
100 |
3.000,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
2.050.000,00 |
|
2.550.000,00 |
|
3.583.000,00 |
|
2.803.000,00 |
|
|
Programa: |
0148 |
Ampliação do atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município. |
||||||||||
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico E Financeiro
Exercício 2013
|
Justificativa: |
|
Melhorar acesso nas unidades de saúde |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do Município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
Exercício |
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2223 |
Convenio com a irmandade santa casa de misericórdia |
Unidade |
Convenio firmado |
|
100 |
5.375.000,00 |
100 |
9.000.000,00 |
100 |
11.000.000,00 |
1 |
11.000.000,00 |
|
3060 |
Construção e aparelhamento do Hemonúcleo (anexo ao hospital da Japuíba) |
Percentual |
Hemonúcleo construído |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.397.000,00 |
0 |
0,00 |
|
3061 |
Construção e aparelhamento de clinica de recuperação e tratamento de dependente químico |
Percentual |
Ação Realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
553.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa |
|
5.375.000,00 |
|
9.000.000,00 |
|
12.397.000,00 |
|
11.553.000,00 |
|
|
Programa: |
0153 |
Prevenção, reabilitação e reintegração social |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Implementar ações que possibilitem o acesso universal a prevenção dos agravos e sua reabilitação |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Necessidade de garantir acesso aos serviços de saúde, promover a integração dos indivíduos a sociedade. |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2228 |
Manutenção do centro de atenção a saúde da pessoa c/ deficiência e rede de assist. domiciliar em reabil |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
625.000,00 |
100 |
593.000,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
163.000,00 |
|
|
|
|
Total programa |
|
625.000,00 |
|
593.000,00 |
|
60.000,00 |
|
163.000,00 |
|
|
Programa: |
0159 |
Apoio e ressocialização de dependentes químicos |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover a ressocialização de dependentes químicos e implementar ações especificas na área de saúde. |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Necessidade de garantir a integração dos dependentes químicos à sociedade através de ações a eles direcionadas. |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Dependentes químicos. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2229 |
Manutenção do conselho municipal de entorpecentes |
unidade |
Manutenção realizada |
|
100 |
42.000,00 |
100 |
42.000,00 |
100 |
198.000,00 |
1 |
198.000,00 |
|
|
|
|
Total programa |
|
42.000,00 |
|
42.000,00 |
|
198.000,00 |
|
198.000,00 |
|
|
Programa: |
0180 |
Vigilância em saúde |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Representar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Controlar as doenças transmissíveis. |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Garantir a execução dos serviços de vigilância em saúde. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1100 |
Construção de centro de controle de zoonozes |
Unidade |
Centro de controle de zoonoses construído |
|
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
20.000,00 |
1 |
200.000,00 |
|
1927 |
Programa municipal de castração de cães |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
40.000,00 |
|
2219 |
Controle de doenças transmissíveis e epidemiologia |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
80.000,00 |
100 |
80.000,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|
2221 |
Descentralização das ações de vigilância em saúde |
Percentual |
Descentralização realizada |
|
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
|
2222 |
Incentivo ao programa nacional de HIV/AIDS e outras DST |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
150.000,00 |
|
350.000,00 |
|
370.000,00 |
|
370.000,00 |
|
|
Programa: |
0181 |
Atenção de media e alta complexidade |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares de saúde e hospitais do município |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar acesso nas unidades de saúde |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1022 |
Construção do hospital municipal |
Percentual |
Hospital municipal construído |
|
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2152 |
Manutenção da unidade de pronto atendimento UPA |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
6.00.000,00 |
0 |
0,00 |
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
2218 |
Aquisição de medicamentos |
Percentual |
Medicamentos adquiridos |
|
0 |
0,00 |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
3.000.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
|
2220 |
Assistência odontológica |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
100.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
400.000,00 |
|
2224 |
Manutenção do hospital da Japuiba |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
4.000.000,00 |
100 |
9.800.000,00 |
100 |
28.000.000,00 |
0 |
0,00 |
|
2225 |
Estruturação e reforma das unidades de saúde |
Percentual |
Unidades estruturadas |
|
100 |
800.000,00 |
100 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2226 |
Manutenção da rede de laboratório de analises clinica |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
2.000.000,00 |
100 |
2.000.000,00 |
100 |
6.000.000,00 |
100 |
6.200.000,00 |
|
2227 |
Manutenção da telemedicina em cardiologia nas unidades de pronto atendimento |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
100.000,00 |
|
3046 |
Aparelhamento do hospital da Japuíba |
Percentual |
Ação realizada |
|
100 |
31.700.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
3061 |
Construção e aparelhamento de clinica de recuperação e tratamento de dependente químico |
Unidade |
Construção realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.000.000,00 |
1 |
95.000,00 |
|
|
|
|
Total programa: |
|
39.100.000,00 |
|
14.210.000,00 |
|
45.500.000,00 |
|
8.295.000,00 |
|
|
Programa: |
0182 |
Assistência farmacêutica |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Planejar e manter assistência farmacêutica a população |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Garantir assistência a população |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2218 |
Aquisição de medicamentos |
Percentual |
Medicamentos adquiridos |
|
100 |
2.000.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
2.000.000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Total Unidade |
|
127.342.000,00 |
|
148.164.000,00 |
|
101.965.000,00 |
|
149.900.000,00 |
|
|
|
|
|
Total órgão |
|
127.342.000,00 |
|
148.164.000,00 |
|
101.965.000,00 |
|
149.900.000,00 |
|
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Plano Plurianual - Exercício 2010 á 2013
Demonstrativo de Programas e Ações Por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão |
24 |
Instituto de previdência social do município de angra dos reis |
||||||||||
|
Unidade: |
1 |
Angrapev |
||||||||||
|
Programa: |
0101 |
Apoio administrativo |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Prover máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Maquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
2004 |
Aquisição de imóveis |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
150.000,00 |
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Percentual |
Vale transporte fornecido |
|
0 |
0,00 |
100 |
5.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2157 |
Aluguel de imóvel |
Unidade |
Imóvel alugado |
|
0 |
0,00 |
1 |
47.000,00 |
1 |
70.000,00 |
1 |
80.000,00 |
|
2161 |
Serviços de energia elétrica, correio, telefonia e água |
Percentual |
Serviço realizado |
|
0 |
0,00 |
100 |
34.000,00 |
100 |
36.000,00 |
100 |
38.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de combustível |
Litros |
Combustível fornecido |
|
0 |
0,00 |
5000 |
15.000,00 |
5000 |
16.000,00 |
1875 |
6.000,00 |
|
2164 |
Locação de veículos |
Unidade |
Veiculo locado |
|
0 |
0,00 |
1 |
14.000,00 |
1 |
18.000,00 |
1 |
21.000,00 |
|
2173 |
Manutenção do ANGRAPREV |
Percentual |
Ação realizada |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
76.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
115.000,00 |
|
140.000,00 |
|
371.000,00 |
|
|
Programa: |
0179 |
Gestão previdenciária |
||||||||||
|
Objetivo: |
|
Gerir recursos previdenciários para garantir os benefícios aos servidores |
||||||||||
|
Justificativa: |
|
Satisfação do servidor assegurado |
||||||||||
|
Publico Alvo: |
|
Servidor |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de medida |
Índice recente |
Referencia |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
Código |
Ação |
Unidade de medida |
Produto |
|
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
Meta física |
Custo estimado |
|
1079 |
Construção da sede própria |
Percentual |
Sede construída |
|
77 |
270.000,00 |
23 |
180.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
1080 |
Concurso público |
Percentual |
Concurso realizado |
|
100 |
10.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
2172 |
Aposentadoria e reformas |
Percentual |
Servidor beneficiado |
|
100 |
14.727.000,00 |
100 |
23.126.000,00 |
100 |
25.000.000,00 |
100 |
34.118.000,00 |
|
2173 |
Manutenção do ANGRAPEV |
Percentual |
Manutenção realizada |
|
100 |
1.384.000,00 |
100 |
1.384.000,00 |
100 |
1.462.000,00 |
100 |
2.335.000,00 |
|
2174 |
Benefícios previdenciários |
Percentual |
Servidor beneficiado |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.200.000,00 |
100 |
6.500.000,00 |
Município de Angra dos Reis – Consolidado Geral
Plano Plurianual – Exercício 2010 à 2013
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
2199 |
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
621.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
67.941.000,00 |
|
2384 |
Auxílio-Reclusão |
Percentual |
Auxílio Concedido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
12.000,00 |
|
2385 |
Salário-Família |
Percentual |
Servidor Beneficiado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
6.000,00 |
|
|
|
|
Total Programa: |
|
17.012.000,00 |
|
25.690.000,00 |
|
29.662.000,00 |
|
110.912.000,00 |
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
17.012.000,00 |
|
25.805.000,00 |
|
29.802.000,00 |
|
111.283.000,00 |
|
|
|
|
Total Órgão: |
|
17.012.000,00 |
|
25.805.000,00 |
|
29.802.000,00 |
|
111.283.000,00 |
Município de Angra dos Reis – Consolidado Geral
Plano Plurianual – Exercício 2010 à 2013
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão: 25 |
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto |
|||||||||||||
|
Unidade: 1 |
- SAAE |
|||||||||||||
|
Programa: 0101 |
- Apoio Administrativo |
|||||||||||||
|
Objetivo: |
Promover a Máquina Administrativa de Recursos para Custeio de Suas Ações. |
|||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhorar o Desempenho Administrativo. |
|||||||||||||
|
Público Alvo: |
Máquina Administrativa. |
|||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||
|
1093 |
Construção das Novas Unidades Regionais e Laboratório do SAAE |
Unidade |
Sede Construída |
1 |
160.000,00 |
1 |
160.000,00 |
1 |
100.000,00 |
1 |
20.000,00 |
|||
|
2011 |
Pagamentos de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
7.731.000,00 |
100 |
10.032.000,00 |
100 |
10.500.000,00 |
100 |
9.378.000,00 |
|||
|
2003 |
Manutenção de Software |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
400.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
230.000,00 |
1 |
150.000,00 |
|||
|
2155 |
Vigilância e Segurança |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
2 |
123.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
0 |
0,00 |
100 |
80.000,00 |
100 |
84.000,00 |
100 |
89.000,00 |
|||
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
0 |
0,00 |
2 |
13.000,00 |
2 |
100.000,00 |
2 |
110.000,00 |
|||
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
0 |
0,00 |
100 |
95.000,00 |
100 |
800.000,00 |
100 |
850.000,00 |
|||
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Litros |
Combustível Fornecido |
0 |
0,00 |
13000 |
40.000,00 |
13000 |
90.000,00 |
13000 |
100.000,00 |
|||
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
0 |
0,00 |
14 |
460.000,00 |
14 |
500.000,00 |
12 |
400.000,00 |
|||
|
2201 |
Manutenção do SAAE |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
700.000,00 |
100 |
600.000,00 |
100 |
400.000,00 |
1 |
250.000,00 |
|||
|
2202 |
Operacionalização Comercial e Financeira do SAAE – Proj. de Gestão Comercial |
Percentual |
SAAE Operacionalizado |
100 |
300.000,00 |
100 |
100.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|||
|
2363 |
Vale Alimentação/Refeição para Servidores |
Pessoas |
Vale Alimentação/Refeição Fornecido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
309 |
600.000,00 |
|||
|
|
Total Programa: |
|
9.291.000,00 |
|
11.853.000,00 |
|
13.004.000,00 |
|
12.097.00,00 |
|||||
|
Programa: 0123 |
-Serviço Autônomo de Água e Esgoto |
|||||||||||||
|
Objetivo: |
Ampliar e Melhorar a Qualidade de Serviços Prestados em Saneamento Básico. |
|||||||||||||
|
Justificativa: |
Garantia de Melhores Condições de Vida a População. |
|||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município |
|||||||||||||
Município de Angra dos Reis – Consolidado Geral
Plano Plurianual – Exercício 2010 à 2013
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1094 |
Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Distribuição de Água |
Percentual |
Sistema de Água Ampliado e Tratado |
25 |
1.200.000,00 |
25 |
300.000,00 |
25 |
1.300.000,00 |
25 |
400.000,00 |
|||||||||||
|
1095 |
Ampliação e Melhoria do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto |
Percentual |
Sistema de Esgoto Ampliado e Trado |
25 |
500.000,00 |
25 |
200.000,00 |
25 |
150.000,00 |
25 |
270.000,00 |
|||||||||||
|
1096 |
Cadastramento e Recadastramento de Economias |
Unidade |
Economias Cadastradas e Recadastradas |
15000 |
100.000,00 |
15000 |
50.000,00 |
7500 |
20.000,00 |
7500 |
20.000,00 |
|||||||||||
|
1097 |
Encampação da CEDAE à Estrutura do SAAE |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
1097 |
Encampação da CEDAE à Estrutura do SAAE |
Percentual |
CEDAE Encampada |
100 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
200.000,00 |
|||||||||||
|
1098 |
Elaboração do Plano Diretor de Saneamento |
Percentual |
Plano Diretor Elaborado |
50 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
1120 |
Projeto de Gestão Comercial |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
1992 |
Construção de Reservatório de Água |
Unidade |
Reservatório Construído |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
1.000.000,00 |
|||||||||||
|
2204 |
Manutenção e Operação dos Sistemas de Água e Esgoto |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
550.000,00 |
|||||||||||
|
2317 |
Angra Limpa |
Percentual |
Ação Realizada |
63 |
1.341.000,00 |
50 |
9.745.000,00 |
100 |
10.829.000,00 |
100 |
3.898.000,00 |
|||||||||||
|
2357 |
Proj. Reformulação Ete Bonfim |
Percentual |
Projeto Realizado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
818.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2358 |
Proj. Saneamento Bacia G Centro |
Percentual |
Projeto Realizado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
50 |
5.100.000,00 |
50 |
5.100.000,00 |
|||||||||||
|
2359 |
Proj. Saneamento Garatucaia |
Percentual |
Projeto Realizado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
20 |
2.145.000,00 |
80 |
8.580.000,00 |
|||||||||||
|
3048 |
Saneamento Básico |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
50 |
30.000.000,00 |
50 |
21.603.000,00 |
100 |
35.000.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
4.991.000,00 |
|
41.795.000,00 |
|
42.765.000,00 |
|
55.018.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0128 |
-Ordenamento Urbano dos Morros do Município |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Implementar Ações nos Morros de Forma que Transformem a Realidade Existente Dando Condições de Habitabilidade, Preservação do Meio Ambiente e Saneamento Básico. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhoria da Qualidade de Vida da População Residente nos Morros da Cidade, Garantindo-lhes Acesso Aos Serviços Prestados Pela Administração. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2205 |
Infraestrutura |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
80.000,00 |
100 |
60.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Total Programa: |
|
100.000,00 |
|
200.000,00 |
|
80.000,00 |
|
60.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Total Unidade: |
|
14.382.000,00 |
|
53.848.000,00 |
|
55.849.000,00 |
|
67.175.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Total Órgão: |
|
14.382.000,00 |
|
53.848.000,00 |
|
55.849.000,00 |
|
67.175.000,00 |
|||||||||||
Município de Angra dos Reis – Consolidado Geral
Plano Plurianual – Exercício 2010 à 2013
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade – Físico e Financeiro
Exercício 2013
|
Órgão: 26 |
-Fundo Municipal de Assistência Social |
|||||||||||||||||||||
|
Unidade: 1 |
-FMAS |
|||||||||||||||||||||
|
Programa: 0134 |
-Proteção Social Básica |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Presta Atendimento de Proteção Social Básica Buscando Prevenir Situações de Risco por Meio do Desenvolvimento de Potencialidade e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Atender as Famílias e seus Membros em Situação de Vulnerabilidade Social |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Família e seus Indivíduos |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1101 |
Criação do Restaurante Popular |
Unidade |
Restaurante Criado |
0 |
0,00 |
1 |
500.000,00 |
0 |
0,00 |
1 |
100.000,00 |
|||||||||||
|
1102 |
Implantação de Brinquedoteca |
Unidade |
Briquedoteca Implantada |
6 |
200.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
1993 |
Cartão Família Angra |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
7173 |
0,00 |
|||||||||||
|
2044 |
Convênio com Instituições |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
180.000,00 |
100 |
436.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2245 |
Revisão do Benefício de Prestação Continuada |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
300 |
1.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2246 |
Benefícios Eventuais |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
20000 |
2.000.000,00 |
21400 |
4.000.000,00 |
20600 |
3.400.000,00 |
20600 |
3.500.000,00 |
|||||||||||
|
2247 |
Atendimento Integral à Família |
Famílias |
Famílias Atendidas |
25000 |
761.000,00 |
25000 |
750.000,00 |
32000 |
500.000,00 |
32000 |
973.000,00 |
|||||||||||
|
2248 |
Apoio a Programas e Projetos Sociais |
Unidade |
Programa Mantido |
10 |
50.000,00 |
10 |
75.000,00 |
10 |
35.000,00 |
10 |
40.000,00 |
|||||||||||
|
2249 |
Ações de Promoção à Cidadania |
Eventos |
Eventos Realizados |
10 |
20.000,00 |
10 |
15.000,00 |
10 |
10.000,00 |
10 |
60.000,00 |
|||||||||||
|
2250 |
Manutenção do Restaurante |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,0 |
100 |
1.000.000,00 |
1 |
1.100.000,00 |
|||||||||||
|
2251 |
Ações de Atendimento a Terceira Idade |
Idosos |
Idosos Atendidos |
240 |
15.000,00 |
160 |
10.000,00 |
480 |
10.000,00 |
480 |
60.000,00 |
|||||||||||
|
2252 |
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS |
Percentual |
Manutenção Realizada |
50 |
1.000,00 |
50 |
1.000,00 |
50 |
1.000,00 |
1 |
2.000,00 |
|||||||||||
|
2253 |
Manutenção do Piso Básico de Transição |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
125 |
26.000,00 |
125 |
26.000,00 |
125 |
26.000,00 |
125 |
26.000,00 |
|||||||||||
|
2254 |
Manutenção do Programa Bolsa Família |
Percentual |
Programa Mantido |
100 |
40.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
400.000,00 |
|||||||||||
|
2255 |
Atividades de Atenção a Mulher |
Mulher |
Mulheres Atendidas |
100 |
30.000,00 |
66 |
20.000,00 |
133 |
20.000,00 |
150 |
25.000,00 |
|||||||||||
|
2256 |
Manutenção das Atividades da Comissão Municipal de Trabalho e Renda |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2257 |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
4.000,00 |
100 |
4.000,00 |
100 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|||||||||||
|
2258 |
Projovem Adolescente |
Pessoas |
Atendimentos Realizados |
325 |
196.000,00 |
325 |
196.000,00 |
325 |
196.000,00 |
325 |
196.000,00 |
|||||||||||
|
2259 |
Gol Social |
Crianças e Adolescentes |
Crianças e Adolescentes Atendidos |
100 |
40.000,00 |
100 |
45.000,00 |
100 |
40.000,00 |
100 |
70.000,00 |
|||||||||||
|
2260 |
Doações de Urnas e Translado |
Percentual |
Pessoas Atendidas |
100 |
200.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
25.000,00 |
|||||||||||
|
2262 |
Manutenção do Clube da Terceira Idade |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2352 |
Convênio com o Centro de Integração Social |
Percentual |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2450 |
Piso Básico Variável |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
26.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
3.806.000,00 |
|
7.380.000,00 |
|
5.759.000,00 |
|
11.706.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0136 |
-Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Atendimento a Individuos com Vínculos Familiares e Comunitários Rompidos. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Promover Acolhimento/Abrigamento Institucional e a Integração Familiar e Comunitária a Resgatar a Cidadania. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Crianças, Adolescentes, População Adulta em Situação e Rua e Idosos. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2044 |
Convênio com Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
130.000,00 |
100 |
180.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2270 |
Manutenção da Casa Abrigo |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
200.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
350.000,00 |
1 |
688.000,00 |
|||||||||||
|
2271 |
Manutenção do Centro de Atenção a População de Rua |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
150.000,00 |
100 |
180.000,00 |
100 |
180.000,00 |
1 |
300.000,00 |
|||||||||||
|
2273 |
Atenção a População de Rua |
Percentual |
Pessoas Atendidas |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2273 |
Atenção a População de Rua |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
100 |
15.000,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
100 |
20.000,00 |
|||||||||||
|
2274 |
Programa Família Acolhedora |
Percentual |
Crianças e Adolescentes |
0 |
0,00 |
100 |
165.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2365 |
Convênio com a Associação de Caridade São Vicente de Paulo |
Unidade |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
220.000,00 |
1 |
220.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
495.000,00 |
|
945.000,00 |
|
770.000,00 |
|
1.228.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0138 |
- Proteção Social Especial de Média Complexidade |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Atendimento a Família e seus Indivíduos com seus Direitos Violados. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Resgatar a Auto Estima; Fortalecer os Vínculos Familiares; Restabelecer o Estado de Direito. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Crianças, Adolescentes, Mulheres, Idosos, Deficientes Físicos e Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio-Educativa e Dependência Química. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1105 |
Criação do Centro Dia para Idosos |
Unidade |
Centro Dia Criado |
1 |
50.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2212 |
Convênio com a Associação Pestalozzi |
Percentual |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
300.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2212 |
Convênio com a Associação Pestalozzi |
Unidade |
Convênio Firmado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
300.000,00 |
|||||||||||
|
2263 |
Manutenção dos Serviços de Ação Continuada |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
75 |
36.000,00 |
75 |
36.000,00 |
75 |
36.000,00 |
75 |
35.000,00 |
|||||||||||
|
2264 |
Manutenção de Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
100 |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|||||||||||
|
2265 |
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
124.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
174.000,00 |
1 |
269.000,00 |
|||||||||||
|
2266 |
Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Medidas Socioeducativas |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
100 |
25.000,00 |
100 |
25.000,00 |
100 |
25.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2268 |
Projeto Jovem Cidadão |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
100 |
15.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2292 |
Manutenção de Benefícios Sociais-Pessoas Portadoras de Deficiência |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
200 |
70.000,00 |
114 |
40.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
321.000,00 |
|
222.000,00 |
|
536.000,00 |
|
606.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Unidade: |
|
4.622.000,00 |
|
8.547.000,00 |
|
7.065.000,00 |
|
13.540.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Órgão: |
|
4.622.000,00 |
|
8.547.000,00 |
|
7.065.000,00 |
|
13.540.000,00 |
|||||||||||||
|
Órgão: 27 |
-Fundo Municipal de Saúde |
|||||||||||||||||||||
|
Unidade: 1 |
-FMS |
|||||||||||||||||||||
|
Programa: 0101 |
-Apoio Administrativo |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Prover a Máquina Administrativa de Recursos para Custeio de Suas Ações. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhorar o Desempenho Administrativo. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Máquina Administrativa. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1144 |
Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família – PROESF |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
5.000,00 |
|||||||||||
|
2209 |
Manutenção de Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
2.750.000,00 |
100 |
2.994.000,00 |
100 |
2.134.000,00 |
|||||||||||
|
2333 |
Saúde na Área/Co-Financiamento |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
230.000,00 |
100 |
324.000,00 |
100 |
108.000,00 |
|||||||||||
|
2368 |
Colegiado de Gestão Regional da Baia da Ilha Grande |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
3.000,00 |
100 |
5.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
2.500.000,00 |
|
2.980.000,00 |
|
3.321.000,00 |
|
2.252.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0129 |
-Assistência Médica |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Planejar, Manter e Ampliar as Ações Referentes a Assistência Médica da População. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Manter Assistência Médica à População. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2216 |
Assistência Médica |
Percentual |
Assistência Realizada |
100 |
12.000.000,00 |
100 |
13.200.000,00 |
100 |
14.520.000,00 |
100 |
19.526.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
12.000.000,00 |
|
13.200.000,00 |
|
14.520.000,00 |
|
19.526.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0180 |
-Vigilância em Saúde |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Representar as Ações de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Garantir e Execução dos Serviços de Vigilância em Saúde. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2174 |
Manutenção do Centro de Controle de Zoonozes |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2219 |
Controle de Doenças Transmissíveis e Epidemiologia |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
300.000,00 |
100 |
300.000,00 |
100 |
343.000,00 |
100 |
233.000,00 |
|||||||||||
|
2221 |
Descentralização das Ações de Vigilância em Saúde |
Percentual |
Descentralização Realizada |
100 |
30.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
30.000,00 |
100 |
35.000,00 |
|||||||||||
|
2222 |
Incentivo ao Programa Nacional de HIVI/Aids e outras DST |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
100 |
173.000,00 |
100 |
172.000,00 |
100 |
172.000,00 |
400 |
295.000,00 |
|||||||||||
|
2243 |
Manutenção da Vigilância Sanitária |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
370.000,00 |
1 |
749.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
553.000,00 |
|
552.000,00 |
|
915.000,00 |
|
1.312.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0181 |
-Atenção de Média e Alta Complexidade |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Promover as Ações que Garantam o Acesso Universal aos Serviços Ambulatoriais, Emergenciais e Hospitalares nas Unidades de Saúde e Hospitais do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhorar Acesso nas Unidades de Saúde. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2152 |
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
6.000.000,00 |
0 |
0,00 |
1 |
7.800.000,00 |
|||||||||||
|
2224 |
Manutenção do Hospital da Japuiba |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
4.187.000,00 |
100 |
3.500.000,00 |
100 |
3.500.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2225 |
Estruturação e Reforma das Unidades de Saúde |
Percentual |
Unidades Estruturadas |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
700.000,00 |
100 |
559.000,00 |
|||||||||||
|
2226 |
Manutenção da Rede de Laboratório de Análises Clínicas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
2.500.000,00 |
100 |
3.700.000,00 |
|||||||||||
|
2227 |
Manutenção de Telemedicina em Cardiologia nas Unidades de Pronto Atendimento |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
140.000,00 |
100 |
240.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2232 |
Manutenção das Atividades de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
360.000,00 |
100 |
360.000,00 |
100 |
360.000,00 |
100 |
360.000,00 |
|||||||||||
|
2233 |
Manutenção do SAMU Regional |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
500.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
1.000.000,00 |
1 |
212.000,00 |
|||||||||||
|
2234 |
Manutenção do Programa Saúde Mental |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
250.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
249.000,00 |
|||||||||||
|
2235 |
Órtese e Prótese |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
7.987.000,00 |
|
13.900.000,00 |
|
8.360.000,00 |
|
12.930.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0182 |
-Assistência Farmacêutica |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Planejar e Manter a Assistência Farmacêutica a População. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Garantir a Assistência a População. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2218 |
Aquisição de Medicamentos |
Percentual |
Medicamentos Adquiridos |
100 |
3.000.000,00 |
100 |
3.360.000,00 |
100 |
3.800.000,00 |
100 |
3.908.000,00 |
|||||||||||
|
2230 |
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
120.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
120.000,00 |
|||||||||||
|
2231 |
Assistência Farmacêutica Básica |
Percentual |
Assistência Realizada |
100 |
500.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
930.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Total Programa: |
|
3.620.000,00 |
|
3.980.000,00 |
|
4.420.000,00 |
|
4.958.000,00 |
|||||||||||
|
Programa: 0183 |
-Atenção Básica |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Ampliar o Acesso da População aos Serviços Básicos de Saúde, Tendo as Equipes de Saúde da Família como Eixo Estruturante. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Estimular a Adoção da Saúde Preventiva como Forma de Atendimento de Saúde Através da Estratégia de Saúde da Família. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1930 |
Implantação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
55.000,00 |
|||||||||||
|
2220 |
Assistência Odontológica |
Percentual |
Atendimentos Realizados |
100 |
500.000,00 |
100 |
550.000,00 |
100 |
600.000,00 |
100 |
500.000,00 |
|||||||||||
|
2225 |
Estruturação e Reforma das Unidades de Saúde |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|||||||||||
|
2236 |
Manutenção das Estratégias de Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde – ACS |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
1.500.000,00 |
100 |
973.000,00 |
|||||||||||
|
2237 |
Expansão Saúde Indígena |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
100.000,00 |
100 |
250.000,00 |
100 |
150.000,00 |
100 |
50.000,00 |
|||||||||||
|
2238 |
Programa Saúde na Área |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
150.000,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2239 |
Manutenção do Plano Municipal de Especificidades Regionais |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
100 |
175.000,00 |
1 |
125.000,00 |
|||||||||||
|
2240 |
Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
600.000,00 |
100 |
960.000,00 |
100 |
960.000,00 |
1 |
660.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
3.090.000,00 |
|
3.380.000,00 |
|
3.535.000,00 |
|
2.513.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0184 |
-Gestão em Saúde |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Custeio de Ações Específicas Relacionadas com a Organização de Serviços de Saúde, Acesso da População e Aplicação dos Recursos Financeiro do SUS. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Iniciativas de Apoio ao Fortalecimento da Gestão. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1148 |
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição – FAN |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
3.000,00 |
100 |
12.000,00 |
|||||||||||
|
2241 |
Manutenção da Ouvidoria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
1 |
15.000,00 |
|||||||||||
|
2242 |
Manutenção do Consócio Intermunicipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
240.000,00 |
100 |
360.000,00 |
100 |
360.000,00 |
100 |
40.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
250.000,00 |
|
370.000,00 |
|
373.000,00 |
|
67.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Unidade: |
|
30.000,000,00 |
|
38.362.000,00 |
|
35.444.000,00 |
|
43.558.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Órgão: |
|
30.000.000,00 |
|
38.362.000,00 |
|
35.444.000,00 |
|
43.558.000,00 |
|||||||||||||
|
Órgão: 28 |
-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |
|||||||||||||||||||||
|
Unidade: 1 |
-FMDCA |
|||||||||||||||||||||
|
Programa: 0127 |
-Proteção Especial à Criança e ao Adolescente |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Implementar Ações que Possibilitem a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Amparar o Público Alvo que se Encontra em Situação de Vulnerabilidade Social e Investir em Ações Preventivas. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Crianças e Adolescentes. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1135 |
Proteção Especial à Criança e ao Adolescente |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
400.000,00 |
100 |
400.000,00 |
|||||||||||
|
2044 |
Convênio com Instituição Privada sem Fins Lucrativo |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
170.000,00 |
100 |
170.000,00 |
100 |
170.000,00 |
100 |
170.000,00 |
|||||||||||
|
2275 |
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA |
Unidade |
Manutenção Realizada |
100 |
1.000,00 |
100 |
2.000,00 |
100 |
3.000,00 |
1 |
4.000,00 |
|||||||||||
|
2276 |
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
150.000,00 |
100 |
160.000,00 |
100 |
170.000,00 |
100 |
180.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
321.000,00 |
|
732.000,00 |
|
743.000,00 |
|
754.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Unidade: |
|
321.000,00 |
|
732.000,00 |
|
743.000,00 |
|
754.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Órgão: |
|
321.000,00 |
|
732.000,00 |
|
743.000,00 |
|
754.000,00 |
|||||||||||||
|
Órgão: 29 |
-Fundo Municipal do Meio Ambiente |
|||||||||||||||||||||
|
Unidade: 1 |
-FMMA |
|||||||||||||||||||||
|
Programa: 0101 |
-Apoio Administrativo |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Prover a Máquina Administrativa de Recursos para Custeio de Suas Ações |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhorar o Desempenho Administrativo |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Máquina Administrativa |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2030 |
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
100 |
60.000,00 |
100 |
60.000,00 |
1 |
6.060.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
6.060.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Unidade: |
|
0,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
6.060.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Órgão: |
|
0,00 |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
6.060.000,00 |
|||||||||||||
|
Órgão: 31 |
-Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito |
|||||||||||||||||||||
|
Unidade: 1 |
-SEDECT/AR |
|||||||||||||||||||||
|
Programa: 0101 |
-Apoio Administrativo |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Prover a Máquina Administrativa de Recursos para Custeio de Suas Ações. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhorar o Desempenho Administrativo. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
Máquina Administrativa. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
8.951.000,00 |
100 |
12.085.000,00 |
|||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
90.000,00 |
1 |
150.000,00 |
|||||||||||
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
20.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
250.000,00 |
3 |
250.000,00 |
|||||||||||
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
70.000,00 |
100 |
40.000,00 |
|||||||||||
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Percentual |
Combustível Fornecido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
9.581.000,00 |
|
12.625.000,00 |
|||||||||||
|
Programa: 0103 |
-Reaparelhamento da Defesa Civil |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Ampliar a Capacidade de Mobilização no Enfrentamento a Calamidades. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Manter Equipamentos, Materiais e Instalações em Condições de Utilização. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2024 |
Manutenção de Equipamento da Defesa Civil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
700.000,00 |
100 |
250.000,00 |
|||||||||||
|
2362 |
Centro de Gerenciamento de Operações – CGO |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.361.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
3.061.000,00 |
|
250.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0105 |
-Prevenção e Orientação à Sociedade |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Evitar ou atenuar Riscos à Vida. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Considerando o Relevo, a Bacia Hidrográfica e o alto índice pluviométrico em algumas épocas do ano, como também as comunidades mais distantes dentro do município, sito em ilhas, faz-se necessário para alcançar o objetivo. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1921 |
Informações Meteorológicas, Monitoramento e Previsão de Tempo |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
4.668.000,00 |
100 |
65.000,00 |
|||||||||||
|
1923 |
Elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
1 |
10.000,00 |
|||||||||||
|
2028 |
Programa Amigo da Criança |
Percentual |
Programa Mantido |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
10.000,00 |
100 |
10.000,00 |
|||||||||||
|
2040 |
NUDEC – Núcleo de Defesa Civil – Formação de Voluntários |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|||||||||||
|
3007 |
Reaparelhamento da Defesa Civil |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
500.000,00 |
100 |
100.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
5.198.000,00 |
|
195.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0117 |
-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública e Fornecimento de Energia Elétrica |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Dotar Logradouros Ainda Não Beneficiados, de Toda Infra-Estrutura Urbana Básica. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Garantir o Acesso aos Serviços Públicos de Iluminação Pública e de Fornecimento de Energia Elétrica, Assegurando, por Conseguinte, a Segurança da População. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
1935 |
Melhoria de Sistema de Iluminação – Estradas |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.500.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.500.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0124 |
-Gerenciamento do Trânsito |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Implementar um conjunto de ações que possibilitem disciplinar o trânsito nas vias do Município e educar motoristas e pedestres. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Promoção da Ordenação do Transito no Município através de ações de fiscalização e de educação. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2343 |
Controle e Fiscalização de Transporte e Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
1.000.000,00 |
100 |
150.000,00 |
|||||||||||
|
2344 |
Sinalização e Educação para o Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
120.000,00 |
100 |
130.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1.120.000,00 |
|
280.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0130 |
-Assistência Social Completar |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Complementar as ações de caráter social e emergencial no Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Atender as famílias de baixa renda que estejam em abrigos temporários |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2041 |
Distribuição de Materiais em Situações Emergenciais |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
15.000,00 |
100 |
15.000,00 |
|||||||||||
|
2341 |
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDECAR |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.000,00 |
1 |
2.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
17.000,00 |
|
17.000,00 |
|||||||||||||
|
Programa: 0132 |
-Incentivo à Cultura |
|||||||||||||||||||||
|
Objetivo: |
Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da música |
|||||||||||||||||||||
|
Justificativa: |
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização de eventos que integrem os indivíduos à sociedade. |
|||||||||||||||||||||
|
Público Alvo: |
População do Município. |
|||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
||||||||||||||||||
|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|||||||||||
|
2042 |
Banda de Música |
Percentual |
Ação Mantida |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
140.000,00 |
0 |
0,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
140.000,00 |
|
0,00 |
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Programa: 0187 |
-Transporte Público Eficiente |
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Objetivo: |
Implementar Ações relacionadas ao Transporte Público do Município que proporcionarem maior eficiência dos serviços. |
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Justificativa: |
Promover o Ordenamento do Trânsito por meio de ações de melhoria da qualidade do transporte público. |
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Público Alvo: |
População usuária do transporte público do Município. |
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Indicador |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Referência |
Exercício |
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|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
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|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
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|
2361 |
Passageiro Cidadão |
Passagens |
Pessoas Atendidas |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1428572 |
29.718.000,00 |
1428572 |
33.145.000,00 |
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|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
29.718.000,00 |
|
33.145.000,00 |
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Programa: 0188 |
-Apoio a Segurança Pública do Município |
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Objetivo: |
Fomentar a Segurança Pública Municipal. |
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Justificativa: |
A necessidade de propiciar aos munícipes ferramentas para combater o aumento da violência pública. |
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Público Alvo: |
População. |
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Indicador |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
Referência |
Exercício |
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|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
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|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
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|
1934 |
Melhoria, Instalações e Aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
200.000,00 |
|||||||||||
|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
200.000,00 |
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|
|
Total Unidade: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
48.835.000,00 |
|
48.212.000,00 |
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|
|
Total Órgão: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
48.835.000,00 |
|
48.212.000,00 |
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|
Órgão: 32 |
-Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis |
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Unidade: 1 |
-FMCAR |
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Programa: 0132 |
-Incentivo à Cultura |
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Objetivo: |
Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da cultura. |
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Justificativa: |
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização de eventos que integrem os indivíduos à sociedade. |
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|
Público Alvo: |
População do Município. |
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|
Indicador |
Unidade de Medida |
Indice Recente |
Referência |
Exercício |
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|
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
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|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meto Física |
Custo Estimado |
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|
2180 |
Apoio a Cultura |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
2.350.000,00 |
100 |
25.000,00 |
|||||||||||
|
2371 |
Projetos Culturais |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
100 |
5.647.000,00 |
100 |
25.000,00 |
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|
|
Total Programa: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
7.997.000,00 |
|
50.000,00 |
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|
|
Total Unidade: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
7.997.000,00 |
|
50.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total Órgão: |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
7.997.000,00 |
|
50.000,00 |
|||||||||||||
|
|
Total do PPA: |
|
559.725.000,00 |
|
711.225.000,00 |
|
824.667.000,00 |
|
933.602.000,00 |
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* Este texto não substitui a publicação oficial.