LEI MUNICIPAL Nº 3.163, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
Autor: Prefeita Municipal, Maria da Conceição Caldas Rabha
(Vide Lei Municipal nº 3.261, de 2014)
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Angra dos Reis para o período de 2014 a 2017.
A Câmara Municipal de Angra dos Reis aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Angra dos Reis para o período 2014 a 2017, em cumprimento ao que estabelece o artigo 165, § 1º, da Constituição da República.
Parágrafo único. Integra o Plano Plurianual, o Anexo I – Demonstrativos de Programas e Ações por Órgão e Unidade; Físico e Financeiro.
Art. 2º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projetos de Leis específicos.
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar modificações na presente Lei quando se tratar de alterações de indicadores de programas e metas, nos casos em que as mudanças não interfiram nos recursos orçamentários estimados para o exercício em que ocorrer a alteração e, ainda, que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.
§ 2º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, bem como nas leis que o modifiquem.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e regionalização das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio das leis orçamentárias anuais ou de seus créditos adicionais, adequando-se o respectivo programa às modificações conseqüentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as respectivas alterações.
Art. 5º Os recursos financeiros indicados para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.
Art. 6º O Poder Legislativo fará ampla divulgação do presente Plano Plurianual, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os procedimentos de elaboração e de discussão da presente Lei.
Art. 7º O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas do Plano Plurianual em audiência pública a ser realizada na Câmara Municipal, na forma prevista na Lei Complementar Federal nº 101/2000, de modo a possibilitar o exercício da cidadania e a transparência da gestão fiscal.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura municipal de Angra dos Reis, 13 de Novembro de 2013.
Maria da Conceição Caldas Rabha
Prefeita Municipal
Município de Angra dos Reis - Consolidado Geral
Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade - Físico e Financeiro
Plano Plurianual - Exercício 2014 a 2017
Exercício 2014
|
Órgão |
10 |
Poder Legislativo |
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|
Unidade |
01 |
Câmara Municipal |
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|
Programa |
0185 |
Desenvolvimento Legislativo |
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|
Objetivo |
Promover a Poder legislativo de meios físicos, financeiros e tecnológicos necessários à realização anual das ações legislativas |
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|
Justificativa |
Necessidade de garantir as ações concernentes ao legislativo municipal |
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|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1125 |
Recuperação e Modernização do Sistema de Arquivo Legislativo |
Percentual |
Sistema de Arquivo Modernizado |
100 |
R$ 106.000,00 |
100 |
R$ 106.000,00 |
100 |
R$106.000,00 |
100 |
R$ 106.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1126 |
Construção da Sede do Poder Legislativo |
Unidade |
Sede Construída |
1 |
R$1.050.000,00 |
1 |
R$1.170.000,00 |
1 |
R$1.220.000,00 |
1 |
R$1.230.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208 |
Atividades das Comissões |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 23.000,00 |
100 |
R$ 24.000,00 |
100 |
R$ 24.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2285 |
Convênio Para Estágio |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
R$ 2.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2293 |
Manutenção do Prédio do Plenário |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 24.000,00 |
1 |
R$ 32.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2295 |
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$21.958.000,00 |
100 |
R$23.990.000,00 |
100 |
R$24.270.000,00 |
100 |
R$24.660.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296 |
Aperfeiçoamento do Processo Legislativo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 3.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2297 |
Capacitação dos Servidores do Poder Legislativo |
Percentual |
Servidores Capacitados |
100 |
R$ 27.000,00 |
100 |
R$ 38.000,00 |
100 |
R$ 43.000,00 |
100 |
R$ 40.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2298 |
Concessão Anual de Reajuste Aos Servidores do Poder Legislativo |
Percentual |
Reajuste Concedido |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 350.000,00 |
100 |
R$ 350.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299 |
Vale-Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300 |
Comunicação e Publicação Legislativa |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2301 |
Consultoria Legislativa |
Percentual |
Consultoria Realizada |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302 |
Encargos Previdenciários - Inss |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
R$ 3.100.000,00 |
100 |
R$ 4.000.000,00 |
100 |
R$ 4.150.000,00 |
100 |
R$ 4.150.000,0 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2303 |
Encargos Com Salário Família |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2304 |
Subsídio Dos Vereadores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305 |
Diárias de Vereadores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 180.000,00 |
100 |
R$ 210.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2306 |
Diárias de Servidores |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 160.000,00 |
100 |
R$ 190.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2307 |
Encargos Previdenciários - Angraprev |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
R$ 550.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 650.000,00 |
100 |
R$ 650.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2346 |
Encargos Previdenciários - Fgts |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2354 |
Auxílio-Alimentação (Lei Nº 2.768) |
Percentual |
Auxílio Concedido |
100 |
R$ 650.000,00 |
100 |
R$ 700.000,00 |
100 |
R$ 750.000,00 |
100 |
R$ 750.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2451 |
Manutenção das Atividades da Tv do Legislativo Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 813.000,00 |
100 |
R$ 1.015.000,00 |
100 |
R$ 520.000,00 |
100 |
R$ 470.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 35.187.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 35.187.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Órgão: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 35.187.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Órgão |
20 |
Poder Executivo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
01 |
Secretaria de Governo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio Administrativo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 5.000.000,00 |
100 |
R$ 5.200.000,00 |
100 |
R$ 5.400.000,00 |
100 |
R$ 5.800.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 200.00,00 |
1 |
R$ 200.00,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
Cerimonial do Gabinete do Prefeito |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2376 |
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 76.000,00 |
100 |
R$ 76.000,00 |
100 |
R$ 76.000,00 |
100 |
R$ 76.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 5.326.000,00 |
|
R$ 5.526.000,00 |
|
R$ 5.726.000,00 |
|
R$ 6.126.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0143 |
Comunicação |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Dar transparência aos atos do prefeito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 |
Publicidade |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2287 |
Publicação do Boletim Oficial do Município |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 3.200.000,00 |
|
R$ 3.200.000,00 |
|
R$ 3.200.000,00 |
|
R$ 3.200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0188 |
Apoio a segurança pública do município |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Fomentar a segurança pública municipal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
A necessidade de propiciar aos munícipes ferramentas para combater o aumento da violência pública. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1926 |
Implantação do Programa Disque-Denúncia (Ouvidoria) |
Percentual |
Programa Implantado |
100 |
R$ 32.000,00 |
100 |
R$ 32.000,00 |
100 |
R$ 32.000,00 |
100 |
R$ 32.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2454 |
Manutenção do Programa Disque-Denúncia |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 13.000,00 |
100 |
R$ 13.000,00 |
100 |
R$ 13.000,00 |
100 |
R$ 13.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 45.000,00 |
|
R$ 45.000,00 |
|
R$ 45.000,00 |
|
R$ 45.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 8.571.000,00 |
|
R$ 8.771.000,00 |
|
R$ 8.971.000,00 |
|
R$ 9.371.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
2 |
Procuradoria-Geral do município |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
4.873.000,00 |
100 |
R$ 5.100.000,00 |
100 |
R$ 5.200.000,00 |
100 |
R$ 5.300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2004 |
Aquisição de Imóveis |
Percentual |
Imóvel adquirido |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 |
Sentenças Judiciais |
Percentual |
Sentenças Cumpridas |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006 |
Manutenção do Fundo Municipal de Apoio Técnico-Jurídico |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 880.000,00 |
1 |
R$ 900.000,00 |
1 |
R$ 920.000,00 |
1 |
R$ 940.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007 |
Despesas Judiciais |
Percentual |
Despesas Judiciais Pagas |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 160.000,00 |
100 |
R$ 170.000,00 |
100 |
R$ 180.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
Precatórios Judiciais |
Percentual |
Precatórios Pagos |
100 |
R$ 3.500.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
100 |
R$ 3.500.000,00 |
100 |
R$ 4.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 14.453.000,00 |
|
R$ 13.210.000,00 |
|
R$ 13.840.000,00 |
|
R$ 14.470.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
3 |
Controladoria-geral do município |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.600.000,00 |
100 |
R$ 1.871.000,00 |
100 |
R$ 2.001.000,00 |
100 |
R$ 2.141.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 32.000,00 |
1 |
R$ 32.000,00 |
1 |
R$ 32.000,00 |
1 |
R$ 32.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.632.000,00 |
|
R$ 1.903.000,00 |
|
R$ 2.033.000,00 |
|
R$ 2.173.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 1.632.000,00 |
|
R$ 1.903.000,00 |
|
R$ 2.033.000,00 |
|
R$ 2.173.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
4 |
Secretaria Municipal de atividades econômicas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
Exercício |
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.813.000,00 |
100 |
R$ 2.046.000,00 |
100 |
R$ 2.189.000,00 |
100 |
R$ 2.342.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070 |
Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Veículos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 58.000,00 |
100 |
R$ 58.000,00 |
100 |
R$ 58.000,00 |
100 |
R$ 58.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7028 |
Construção e Estruturação da "Casa do Agricultor |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.921.000,00 |
|
R$ 2.154.000,00 |
|
R$ 2.297.000,00 |
|
R$ 2.450.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0112 |
Promoção do Turismo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do turismo do município. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Exploração da atividade turística do município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município, turistas e funcionários |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1192 |
Realização de feiras e fóruns de interesse turístico |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1193 |
Realização do carnaval no mar |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 70.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0113 |
Fomento à diversificação e geração e renda |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar um conjunto de ações visando a diversificação e o incremento de renda da população do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Capacitar a família e seus membros para a geração de renda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1168 |
Fomento a abertura, reforma e preparação de tanques para Psicultura |
M² |
Ação Realizada |
5000 |
R$ 20.000,000 |
5000 |
R$ 20.000,00 |
5000 |
R$ 20.000,00 |
5000 |
R$ 20.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1169 |
Realização de diagnóstico de atrativos, capacitação de operadores e estruturação de roteiros |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1170 |
Reestruturação e ampliação da feira livre |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1171 |
Realização de estudos técnicos, para o fortalecimento da agroindústria rural e pesqueira |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2072 |
Fomento à produção vegetal |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2476 |
Convênio com instituições de ensino e pesquisa |
Unidade |
Convênio Firmado |
2 |
R$ 30.000,00 |
2 |
R$ 30.000,00 |
2 |
R$ 30.000,00 |
2 |
R$ 30.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 110.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 85.000,00 |
|
R$ 85.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0119 |
Atendimento às Estradas Vicinais |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Melhorar condições de locomoção e de escoamento da produção de agricultores e moradores das áreas rurais. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Dotar a área rural de melhor infraestrutura as estradas que servem ao escoamento da produção agropecuária, garantindo também locomoção de moradores e Visitantes dessas áreas. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Produtores rurais e moradores da área rural. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1173 |
Aquisição de máquinas pesadas, caminhonetes, caminhões e implementos |
Unidade |
Veículo Adquirido |
6 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1174 |
Construção de novas passarelas e pontes |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2074 |
Manutenção e reforma de acessos, passarelas e pontes |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2075 |
Melhoria e recuperação das estradas vicinais |
Km |
Ação Realizada |
150 |
R$ 100.000,00 |
150 |
R$ 100.000,00 |
150 |
R$ 100.000,00 |
150 |
R$ 100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 350.000,00 |
|
R$ 250.000,00 |
|
R$ 250.000,00 |
|
R$ 250.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0132 |
Incentivo à cultura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da música |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização políticas públicas de cultura que integrem os indivíduos à sociedade. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1175 |
Realização de eventos valorização da cultura rural |
Unidade |
Eventos Realizados |
2 |
R$ 25.000,00 |
2 |
R$ 25.000,00 |
2 |
R$ 25.000,00 |
2 |
R$ 25.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2477 |
Realização de atividades culturais mensais |
Unidade |
Atividades Realizadas |
10 |
R$ 25.000,00 |
10 |
R$ 25.000,00 |
10 |
R$ 25.000,00 |
10 |
R$ 25.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0140 |
Defesa e inspeção sanitária |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Manter o rebanho do município imune as doenças infecto-contagiosas e em boas condições higiênico-sanitários |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de manutenção do controle sanitário |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Criadores do município, principalmente produtores da agricultura familiar. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2076 |
Imunização do rebanho |
Percentual |
Rebanho Imunizado |
10 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2472 |
Convênio com curral de apreensão de animais |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 7.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2473 |
A=Adoção do serviço de inspeção municipal (sim) |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 57.000,00 |
|
R$ 51.000,00 |
|
R$ 51.000,00 |
|
R$ 51.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0162 |
Revitalização do espaço urbano |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover melhoria dos mobiliários e equipamentos urbanos, paisagem urbana e as condições ambientais do município, bem como corrigir as distorções existentes do uso solo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Manter as qualidades das áreas de lazer e oferecer espaços públicos propícios ao convívio social. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1188 |
Remodelação e revitalização de espaços concessionados |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1189 |
Construção de rampa pública de apoio náutico |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0168 |
Apoio a capacitação e treinamento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Formar e capacitar mão de obra |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de adequar a qualidade da mão de obra aos requisitos do mercado de trabalho |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1172 |
Capacitação dos agric. familiares feirantes em pecuária, psicultura, industrialização e comércio |
Unidade |
Ação Realizada |
8 |
R$ 20.000,00 |
8 |
R$ 20.000,00 |
8 |
R$ 20.000,00 |
8 |
R$ 20.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1190 |
Realização de oficinas, seminários e capacitações de empreendedorismo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1191 |
Realização de feiras e simpósios |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0169 |
Fomento a geração de trabalho e renda |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Aumentar o número de postos de trabalho e oportunidades |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Necessidades de assegurar trabalho e renda para a população do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1039 |
Implantação de arranjo produtivo local - APL |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1185 |
Criação do centro de formação profissional - casa amarela |
Percentual |
Ação Realizada |
50 |
R$ 100.000,00 |
50 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1186 |
Criação do centro gastronômico e cultural praça zumbi dos palmares |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1187 |
Transformação da fazenda retiro (sesc) em centro de formação profissional |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2479 |
Manutenção do centro de formação profissional e casa do artesão |
Unidade |
Manutenção Realizada |
2 |
R$ 10.000,00 |
2 |
R$ 10.000,00 |
2 |
R$ 10.000,00 |
2 |
R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7027 |
Construção e estruturação da "Casa do Artesão” |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.280.000,00 |
|
R$ 230.000,00 |
|
R$ 30.000,00 |
|
R$ 30.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 4.988.000,00 |
|
R$3.155.000,00 |
|
R$ 3.083.000,00 |
|
R$ 3.186.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
5 |
Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento de Pessoal |
|
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|
Programa |
0101 |
Apoio Administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1069 |
Criação e implantação da guarda municipal |
Percentual |
Guarda Municipal Criada e Implantada |
0 |
R$ 0,00 |
50 |
R$ 264.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1073 |
Implantação do programa especial de resistência as drogas e entorpecentes - PROERD |
Percentual |
Programa Implantado |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 11.000,00 |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 13.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1080 |
Concurso público |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1195 |
Implantação do serviço de informação ao cidadão |
Percentual |
Serviço Implantado |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1199 |
Implant. dos Prog. de Prev. de Riscos Ambientais-PPRA e de controle médico e saúde ocupacional-PCMSO |
Percentual |
Programa Implantado |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200 |
Laudo técnico de insalubridade |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de pessoal e encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 35.377.000,00 |
100 |
R$ 46.000.000,00 |
100 |
R$ 50.500.000,00 |
100 |
R$ 56.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 3.950.000,00 |
1 |
R$ 3.950.000,00 |
1 |
R$ 3.950.000,00 |
1 |
R$ 3.950.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 |
Publicação de atos oficiais |
Percentual |
Ato Oficial Publicado |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 310.000,00 |
100 |
R$ 320.000,00 |
100 |
R$ 330.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2154 |
Manutenção da frota de veículos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 160.000,00 |
100 |
R$ 170.000,00 |
100 |
R$ 180.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2155 |
Vigilância e segurança |
Unidade |
Ação Realizada |
70 |
R$ 5.800.000,00 |
70 |
R$ 6.318.000,00 |
70 |
R$ 6.797.000,00 |
70 |
R$ 7300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2156 |
Concessão de vale transporte |
Vale transporte |
Vale Transporte Fornecido |
53553 |
R$ 1.700.000,00 |
53553 |
R$ 1.800.000,00 |
53553 |
R$ 1.900.000,00 |
53553 |
R$ 2.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2157 |
Aluguel de imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
52 |
R$ 810.000,00 |
52 |
R$ 815.000,00 |
52 |
R$ 820.000,00 |
52 |
R$ 825.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2160 |
Manutenção da guarda municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2161 |
Serviços de energia elétrica, correio, telefonia e água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 3.700.000,00 |
100 |
R$ 3.900.000,00 |
100 |
R$ 4.100.000,00 |
100 |
R$ 4.300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2162 |
Fornecimento de combustível |
Litros |
Combustível Adquirido |
376293 |
R$ 1.200.000,00 |
376293 |
R$ 1.220.000,00 |
376293 |
R$ 1.240.000,00 |
376293 |
R$ 1.260.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2164 |
Locação de veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
12 |
R$ 3.650.000,00 |
12 |
R$ 3.710.000,00 |
12 |
R$ 3.721.000,00 |
12 |
R$ 3.732.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2284 |
Manutenção das atividades das Secretarias |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 4.300.000,00 |
100 |
R$ 4.300.000,00 |
100 |
R$ 4.300.000,00 |
100 |
R$ 4.300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2285 |
Convênio para estágio |
Estagiários |
Estagiários Contratados |
415 |
R$ 100.000,00 |
415 |
R$ 150.000,00 |
415 |
R$ 200.000,00 |
415 |
R$ 250.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2363 |
Vale alimentação/refeição para servidores |
Servidores |
Vale Alimentação/Refeição Fornecido |
6000 |
R$ 30.348.000,00 |
6000 |
R$ 32.016.000,00 |
6000 |
R$ 34.184.000,00 |
6000 |
R$ 36.452.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 91.545.000,00 |
|
R$ 105.024.000,00 |
|
R$ 112.464.000,00 |
|
R$ 121.072.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0107 |
Melhorias contínuas ao servidor público municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover o resgate da importância do servidor público, garantindo seus direitos e recuperando sua auto estima. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Valorizar os servidores municipais |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Servidores públicos municipais |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1077 |
Capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos |
Percentual |
Servidores Públicos Capacitados |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 51.000,00 |
100 |
R$ 52.000,00 |
100 |
R$ 53.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 51.000,00 |
|
R$ 52.000,00 |
|
R$ 53.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0133 |
Informatizar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a inclusão das secretarias, servidores e da população à tecnologia da informação e ao universo digital. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir acesso a informação e as ferramentas por ela disponibilizadas. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Servidores e Munícipes. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003 |
Manutenção de Software |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2158 |
Insumos de Informática |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 130.000,00 |
100 |
R$ 140.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2167 |
Impressão Inteligente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2168 |
E-Pmar |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 130.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2169 |
Interligados |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 420.000,00 |
100 |
R$ 440.000,00 |
100 |
R$ 460.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2170 |
Angra Inteligente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 310.000,00 |
100 |
R$ 320.000,00 |
100 |
R$ 330.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2288 |
Manutenção de Rede Wireless |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 75.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 85.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.020.000,00 |
|
R$ 2.095.000,00 |
|
R$ 2.160.000,00 |
|
R$ 2.145.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 93.615.000,00 |
|
R$ 107.170.000,00 |
|
R$ 114.676.000,00 |
|
R$ 123.270.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
6 |
Secretaria Municipal da Fazenda |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio Administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 6.540.000,00 |
100 |
R$ 6.800.000,00 |
100 |
R$ 7.000.000,00 |
100 |
R$ 7.200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 208.000,00 |
1 |
R$ 208.000,00 |
1 |
R$ 208.000,00 |
1 |
R$ 208.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 6.748.000,00 |
|
R$ 7.008.000,00 |
|
R$ 7.208.000,00 |
|
R$ 7.408.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0106 |
Modernização Tributária |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a elevação das receitas próprias e melhorias dos instrumentos de gestão financeira |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Aumento das receitas próprias e redução da inadimplência |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Contribuinte |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1922 |
Programa de Modernização Da Administração Tributária e da Gestão Dos Setores |
Percentual |
Programa Modernizado |
100 |
R$ 7.700.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 |
Atualização do Cadastro Imobiliário |
Percentual |
Cadastro Atualizado |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
Planejamento Tributário |
Percentual |
Planejamento Tributário Realizado |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 |
Atualização da Planta de Valores |
Percentual |
Planta Atualizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 |
Modernização Tributária |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 |
Planejamento Fiscal |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 |
Fiscalização nos Logradouros no Município |
Percentual |
Logradouros Fiscalizados |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 |
Recadastramento Imobiliário |
Percentual |
Imóveis Cadastrados |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 8.350.000,00 |
|
R$ 650.000,00 |
|
R$ 650.000,00 |
|
R$ 650.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 15.098.000,00 |
|
R$ 7.658.000,00 |
|
R$ 7.858.000,00 |
|
R$ 8.058.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
7 |
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio Administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 9.000.000,00 |
100 |
R$ 9.200.000,00 |
100 |
R$ 9.400.000,00 |
100 |
R$ 9.600.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 150.000,00 |
1 |
R$ 160.000,00 |
1 |
R$ 170.000,00 |
1 |
R$ 180.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2061 |
Manutenção e Conservação de Bens E Imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 210.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
100 |
R$ 230.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2063 |
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 20.000,00 |
1 |
R$ 21.000,00 |
1 |
R$ 22.000,00 |
1 |
R$ 23.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 9.370.000,00 |
|
R$ 9.591.000,00 |
|
R$ 9.812.000,00 |
|
R$10.033.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0108 |
Desenvolvimento da pesca |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e conseqüentemente a geração de trabalho e renda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Estimular economia pesqueira |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Pessoas que vivem da atividade pesqueira |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1041 |
Construção de Cais |
Unidade |
Cais Construído |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 330.000,00 |
1 |
R$ 360.000,00 |
1 |
R$ 390.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 200.000,00 |
|
R$ 330.000,00 |
|
R$ 360.000,00 |
|
R$ 390.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0116 |
Acesso à moradia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que venham facilitar o acesso à moradia de toda a população do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir o direito à moradia para a população, suprindo a carência habitacional do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1026 |
Construção de Casas Populares |
Unidade |
Casas Construídas |
1140 |
R$ 11.950.000,00 |
1000 |
R$ 11.500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1027 |
Implantação de Infraestrutura em Loteamentos Populares |
Percentual |
Infraestrutura Implantada |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 350.000,00 |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 450.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1030 |
Regularização Fundiária |
Percentual |
Áreas Regularizadas |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 450.000,00 |
100 |
R$ 500.000,00 |
100 |
R$ 550.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1131 |
Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais |
Percentual |
Planos Habitacionais Elaborados |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 12.750.000,00 |
|
R$ 12.500.000,00 |
|
R$ 1.200.000,00 |
|
R$ 1.400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0117 |
Ampliação do sistema de iluminação pública e fornecimento de energia elétrica |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Atender a demanda existente e melhorar as condições de segurança pública |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir o acesso aos serviços públicos de iluminação pública e de fornecimento de energia elétrica, assegurando, por conseguinte, a segurança da População. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 |
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública e Extensão de Redes e Pontos |
Percentual |
Sistema Ampliado |
100 |
R$ 2.351.000,00 |
100 |
R$ 2.860.000,00 |
100 |
R$ 3.146.000,00 |
100 |
R$ 3.460.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1003 |
Ampliação do Sistema de Energia Elétrica |
Percentual |
Sistema Ampliado |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
100 |
R$ 121.000,00 |
100 |
R$ 133.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1004 |
Sistema de Iluminação Pública e Fornecimento |
Percentual |
Serviços de Iluminação |
100 |
R$ 1.800.000,00 |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 2.200.000,00 |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.251.000,00 |
|
R$ 4.970.000,00 |
|
R$ 5.467.000,00 |
|
R$ 5.993.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0119 |
Atendimento às estradas vicinais |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Melhorar condições de locomoção e de escoamento da produção de agricultores e moradores das áreas rurais. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Dotar a área rural de melhor infraestrutura as estradas que servem ao escoamento da produção agropecuária, garantindo também locomoção de moradores e visitantes dessas áreas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Produtores rurais e moradores da área rural |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1033 |
Construção e Ampliação de Acessos, Passarelas e Pontes |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 300.000,00 |
1 |
R$ 330.000,00 |
1 |
R$ 363.000,00 |
1 |
R$ 399.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 300.000,00 |
|
R$ 330.000,00 |
|
R$ 363.000,00 |
|
R$ 399.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0120 |
Ampliação da infraestrutura urbana do município |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Dotar logradouros ainda não beneficiados, de toda infraestrutura urbana básica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir melhoria da qualidade de vida da população através da execução de obras de infraestrutura em espaços urbanos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1006 |
Contenção de Encosta |
M³ |
Encostas Contidas |
2772 |
R$ 7.950.000,00 |
3049 |
R$ 8.500.000,00 |
3354 |
R$ 9.200.000,00 |
3688 |
R$ 10.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1010 |
Construção de Abrigos de Passageiros |
Unidade |
Abrigo Construído |
3 |
R$ 200.000,00 |
3 |
R$ 220.000,00 |
3 |
R$ 242.000,00 |
3 |
R$ 266.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1013 |
Obras de Infraestrutura |
Percentual |
Obra Realizada |
100 |
R$ 6.460.000,00 |
100 |
R$ 7.000.000,00 |
100 |
R$ 7.500.000,00 |
100 |
R$ 8.500.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995 |
Construção e Ampliação de Próprios Públicos |
Unidade |
Próprio Construído |
1 |
R$ 400.000,00 |
1 |
R$ 440.000,00 |
1 |
R$ 484.000,00 |
1 |
R$ 532.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2460 |
Manutenção de Rios e Canais |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 800.000,00 |
100 |
R$ 880.000,00 |
100 |
R$ 968.000,00 |
100 |
R$ 1.064.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 15.810.000,00 |
|
R$ 17.040.000,00 |
|
R$ 18.394.000,00 |
|
R$ 20.462.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0121 |
Apoio e incentivo à prática do desporto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do desporto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Desenvolvimento do desporto no município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui hábito que garante melhor qualidade de vida |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1024 |
Construção e Ampliação de Áreas De Esportes e Lazer |
Unidade |
Área Construída e Ampliada |
2 |
R$ 200.000,00 |
2 |
R$ 240.000,00 |
2 |
R$ 280.000,00 |
2 |
R$ 320.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2461 |
Manutenção de Áreas de Esportes E Lazer |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 75.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 85.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7021 |
Vila Olímpica Municipal de Angra Dos Reis |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 3.625.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7023 |
Programa Caminhar É Saúde |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 5.095.000,00 |
|
R$ 315.000,00 |
|
R$ 360.000,00 |
|
R$ 405.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0122 |
Proteção e preservação do meio ambiente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a proteção e preservação do meio ambiente no município, através de um conjunto de ações integradas de planejamentos, monitoramento e controle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como preservar as áreas remanescentes da mata atlântica |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2066 |
Manutenção do Horto Florestal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 25.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 10.000,00 |
|
R$ 15.000,00 |
|
R$ 20.000,00 |
|
R$ 25.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0142 |
Limpeza pública eficiente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Coletar o lixo domiciliar, proceder a varrição dos logradouros e dar destinação adequada aos resíduos sólidos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir qualidade do meio ambiente e conseqüentemente, a saúde da população |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2462 |
Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos Sólidos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 34.000.000,00 |
100 |
R$ 36.000.000,00 |
100 |
R$ 38.000.000,00 |
100 |
R$ 40.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 34.000.000,00 |
|
R$ 36.000.000,00 |
|
R$ 38.000.000,00 |
|
R$ 40.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0162 |
Revitalização do espaço urbano |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover melhoria dos mobiliários e equipamentos urbanos, paisagem urbana e as condições ambientais do município, bem como corrigir as distorções Existentes do uso solo. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Manter as qualidades das áreas de lazer e oferecer espaços públicos propícios ao convívio social |
|
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|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2463 |
Urbanização e Revitalização Urbana |
Percentual |
Área Urbanizada e Revitalizada |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 610.000,00 |
100 |
R$ 620.000,00 |
100 |
R$ 630.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7022 |
Urbanização da Vila Histórica de Mambucaba |
Percentual |
Área Urbanizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 400.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7024 |
Urbanização do Canal do Parque das Palmeiras |
Percentual |
Área Urbanizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 700.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7025 |
Urbanização da Orla de Mambucaba |
Percentual |
Área Urbanizada |
100 |
R$ 400.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 1.710.000,00 |
|
R$ 620.000,00 |
|
R$ 630.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0165 |
Manutenção e apoio de infraestrutura das unidades escolares |
|
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|
Objetivo |
Proporcionar aos alunos e professores, melhores condições de aprendizado e de trabalho |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de propiciar aos alunos e professores um ambiente escolar que estimule o aprendizado e incentive a participação na comunidade escolar. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Alunos do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2314 |
Manutenção da Biblioteca Municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2339 |
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares |
Percentual |
Manutenção e Conservação Realizada |
90 |
R$ 3.400.000,00 |
100 |
R$ 3.820.000,00 |
100 |
R$ 3.940.000,00 |
100 |
R$ 4.060.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2493 |
Revitalização da Rede Física- Acessibilidade |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.500.000,00 |
|
R$ 4.920.000,00 |
|
R$ 5.290.000,00 |
|
R$ 5.410.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0166 |
Implantação e ampliação de novas unidades educacionais |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Ampliar o número de vagas na rede pública, bem como oferecer maior conforto aos alunos |
|
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|
Justificativa |
Garantir o acesso à educação, reduzindo a quantidade de crianças fora de sala de aula |
|
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|
Público Alvo |
Estudante do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1063 |
Construção e Ampliação de Novas Unidades Escolares |
Unidade |
Ação Realizada |
8 |
R$ 7.204.000,00 |
8 |
R$ 7.500.000,00 |
8 |
R$ 8.000.000,00 |
8 |
R$ 8.500.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1064 |
Construção e Ampliação de Creches |
Unidade |
Creches Construídas e Ampliadas |
3 |
R$ 5.000.000,00 |
3 |
R$ 5.100.000,00 |
3 |
R$ 5.200.000,00 |
3 |
R$ 5.300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1214 |
Construção de Biblioteca Na Japuíba |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1215 |
Construção de Biblioteca No Parque Mambucaba |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1216 |
Construção do Centro de Referência - Eja |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 2.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1929 |
Cobertura da Quadra Esportiva da E. M. Raul Pompéia |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 447.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,0 0 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2464 |
Manutenção e Conservação de Creches |
Percentual |
Manutenção e Conservação Realizada |
100 |
R$ 500.000,00 |
100 |
R$ 550.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7017 |
Cemei - Parque Mambucaba |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7018 |
Construção de Nova Escola – Bairro Bracuí |
Percentual |
Construção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 14.151.000,00 |
|
R$ 16.150.000,00 |
|
R$ 18.800.000,00 |
|
R$ 17.800.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0176 |
Plano de gestão ambiental integrada de resíduos sólidos |
|
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|
Objetivo |
Criar e operar sistemas para integrar e compartilhar a gestão de resíduos sólidos. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Atender aos requisitos legais, garantindo a melhoria da qualidade ambiental. |
|
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|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1002 |
Gerenciamento de Resíduos Sólidos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.300.000,00 |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.300.000,00 |
|
R$ 400.000,00 |
|
R$ 600.000,00 |
|
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0178 |
Serviços funerários |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Atender a demanda existente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Manutenção dos equipamentos e concessão de benefício eventual a população carente |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1020 |
Construção de Capela Mortuária |
Unidade |
Capela Construída |
2 |
R$ 500.000,00 |
2 |
R$ 530.000,00 |
2 |
R$ 560.000,00 |
2 |
R$ 590.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996 |
Construção e Ampliação de Cemitérios |
Unidade |
Cemitérios construídos e Ampliados |
5 |
R$ 500.000,00 |
5 |
R$ 520.000,00 |
5 |
R$ 540.000,00 |
5 |
R$ 560.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2067 |
Manutenção Dos Cemitérios |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
100 |
R$ 121.000,00 |
100 |
R$ 133.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.100.000,00 |
|
R$ 1.160.000,00 |
|
R$ 1.221.000,00 |
|
R$ 1.283.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0181 |
Atenção de média e alta complexidade |
|
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|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar acesso nas unidades de saúde |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2338 |
Manutenção das Unidades de Saúde |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 800.000,00 |
100 |
R$ 820.000,00 |
100 |
R$ 840.000,00 |
100 |
R$ 880.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 800.000,00 |
|
R$ 820.000,00 |
|
R$ 840.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0187 |
Transporte público eficiente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações relacionadas ao transporte público do município que proporcionem maior eficiência dos serviços |
|
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|
Justificativa |
Promover o ordenamento do trânsito por meio de ações de melhoria da qualidade do transporte público |
|
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|
Público Alvo |
População usuária do transporte público do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1982 |
Estudo de Viabilidade Para Implantação de Vlt - Veículo Leve Sobre Trilhos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 15.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 15.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0189 |
Asseio e conservação do espaço público |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Limpeza e manutenção de ruas, vias, estradas, redes pluviais, praças, jardins públicos, dentre outros logradouros públicos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Manter as condições essenciais de saúde pública, garantindo qualidade de vida a população |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2069 |
Manutenção de Logradouros Públicos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 29.431.000,00 |
100 |
R$ 30.000.000,00 |
100 |
R$ 31.000.000,00 |
100 |
R$ 32.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 29.431.000,00 |
|
R$ 30.000.000,00 |
|
R$ 31.000.000,00 |
|
R$ 32.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 134.083.000,00 |
|
R$ 136.251.000,00 |
|
R$ 132.347.000,00 |
|
R$ 137.110.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
8 |
Secretaria de meio ambiente e desenvolvimento urbano |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 5.612.000,00 |
100 |
R$ 5.920.000,00 |
100 |
R$ 6.210.000,00 |
100 |
R$ 6.460.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 65.000,00 |
1 |
R$ 65.000,00 |
1 |
R$ 65.000,00 |
1 |
R$ 65.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 5.6777.000,00 |
|
R$ 5.985.000,00 |
|
R$ 6.275.000,00 |
|
R$ 6.525.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0104 |
Controle do uso do solo e expansão urbana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações nos morros de forma que transforme a realidade existente, dando condições de habitabilidade, preservação do meio ambiente e saneamento Básico, infra-estrutura urbana, saúde, educação, política de geração de renda, inclusão digital e lazer. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Conter a expansão desordenada do município evitando a degradação urbana e ambiental |
|
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|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2031 |
Fiscalização de Urbanismo |
Percentual |
Fiscalização Realizada |
100 |
R$ 450.000,00 |
100 |
R$ 460.000,00 |
100 |
R$ 470.000,00 |
100 |
R$ 480.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2032 |
Mobilização Socioambiental |
Percentual |
Mobilização Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7000 |
Cinturão Verde: Contenção da Expansão Urbana |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 3.540.000,00 |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 4.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 3.990.000,00 |
|
R$ 2.560.000,00 |
|
R$ 4.570.000,00 |
|
R$ 580.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0109 |
Educação ambiental |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover ações de conscientização ambiental e capacitação de agentes multiplicadores |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Equipar o cea para promover a divulgação de dados e estudos ambientais |
|
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|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2311 |
Manutenção da Infraestrutura E Instalações do Centro de Educação Ambiental - Cea |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2312 |
Manutenção do Calendário de Eventos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2313 |
Implantação da Biblioteca (Sala Verde) |
Unidade |
Biblioteca Implantada |
1 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 150.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 140.000,00 |
|
R$ 160.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0122 |
Proteção e preservação do meio ambiente |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a proteção e preservação do meio ambiente no município, através de um conjunto de ações integradas de planejamentos, monitoramento e controle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Evitar a ocupação em áreas de risco ou preservação ambiental, bem como preservar as áreas remanescentes da mata atlântica. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2037 |
Recuperação de Áreas Degradadas |
Percentual |
Áreas Degradadas Recuperadas |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 140.000,00 |
100 |
R$ 160.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2039 |
Fiscalização Ambiental |
Percentual |
Fiscalização Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2043 |
Manutenção do Sistema Municipal De Unidades de Conservação - Smuc |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 90.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 200.000,00 |
|
R$ 245.000,00 |
|
R$ 290.000,00 |
|
R$ 335.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0139 |
Modernização administrativa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que se consolidem na modernização administrativa, legislativa e de pessoal |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Aumentar a eficiência da administração pública. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7001 |
Sistema de Informação Geográfica Municipal (Geoprocessamento) |
Percentual |
Sistema Implantado |
100 |
R$ 4.850.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.850.000,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 2.400.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0176 |
Plano de gestão ambiental integrada de resíduos sólidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Criar e operar sistemas para integrar e compartilhar a gestão de resíduos sólidos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Atender aos requisitos legais, garantindo a melhoria da qualidade ambiental |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2315 |
Consórcio Intermunicipal de Gestão associada e Manejo de Resíduos Sólidos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2316 |
Fundo Garantidor de Parceria Público Privada |
Unidade |
Fundo Mantido |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 14.967.000,00 |
|
R$ 10.010.000,00 |
|
R$ 13.775.000,00 |
|
R$ 7.700.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
9 |
Secretaria municipal de pesca e agricultura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.520.000,00 |
100 |
R$ 1.626.000,00 |
100 |
R$ 1.740.000,00 |
100 |
R$ 1.882.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.590.000,00 |
|
R$ 1.696.000,00 |
|
R$ 1.810.000,00 |
|
R$ 1.932.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0108 |
Desenvolvimento da pesca |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Desenvolver um conjunto de ações integradas, visando o fortalecimento da atividade pesqueira, e conseqüentemente a geração de trabalho e renda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Estimular economia pesqueira |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Pessoas que vivem da atividade pesqueira |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1997 |
Construção do Terminal Pesqueiro |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 33.000.000,00 |
1 |
R$ 1.500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2074 |
Manutenção e Reforma de Acessos, Passarelas e Pontes |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2083 |
Apoio Às Atividades Pesqueiras |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2084 |
Manutenção de Cais |
Unidade |
Manutenção Realizada |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089 |
Análise de Parâmetros Físicos, Químicos E Biológicos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2380 |
Salário Defeso do Pescador |
Pessoas |
Salário Concedido |
0 |
R$ 0,00 |
1100 |
R$ 400.000,00 |
1100 |
R$ 500.000,00 |
1100 |
R$ 600.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2474 |
Caminhão Feira
|
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2475 |
Registro e Fomento da Técnica Tradicional da Fabricação do Dashicô |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 155.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 33.695.000,00 |
|
R$ 2.440.000,00 |
|
R$ 1.040.000,00 |
|
R$ 1.140.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0171 |
Fomento a maricultura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Implantar cultivos de moluscos bivalves na baía da ilha grande |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Reduzir o êxodo populacional e garantir alternativa de geração de trabalho e renda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Ilhéus e pescadores artesanais de baixa renda |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1959 |
Implantação e Desenvolvimento da Maricultura na Baía da Ilha Grande |
Unidade |
Ação Realizada |
5 |
R$ 100.000,00 |
5 |
R$ 100.000,00 |
5 |
R$ 100.000,00 |
5 |
R$ 100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1998 |
Laboratório do Bijupirá |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999 |
Unidade Demonstrativa Para Engorda do Bijupirá |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 308.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2086 |
Manutenção da Fábrica de Lanternas Japonesas |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2478 |
Instituto de Ecodesenvolvimento da Baía da Ilha Grande - Ided-Big |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7026 |
Projeto de Desenvolvimento da Maricultura na Baía da Ilha Grande |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.713.000,00 |
|
R$ 1.410.000,00 |
|
R$ 215.000,00 |
|
R$ 220.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
10 |
Secretaria municipal de ação social |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 6.000.000,00 |
100 |
R$ 6.400.000,00 |
100 |
R$ 6.800.000,00 |
100 |
R$ 7.200.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2061 |
Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 6.050.000,00 |
|
R$ 6.500.000,00 |
|
R$ 6.900.000,00 |
|
R$ 7.300.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0110 |
Teclar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a formação e a inclusão da população à tecnologia da informação e ao universo digital |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir acesso da população à informática e as ferramentas por ela disponibilizadas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2324 |
Iniciar |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7013 |
Teclar (Inclusão Digital - Modernização e Expansão) |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 575.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 675.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 6.725.000,00 |
|
R$ 6.600.000,00 |
|
R$ 7.000.000,00 |
|
R$ 7.400.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unidade |
11 |
Secretaria municipal de esportes e lazer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.900.000,00 |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
100 |
R$ 2.800.000,00 |
100 |
R$ 3.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 60.000,00 |
1 |
R$ 60.000,00 |
1 |
R$ 60.000,00 |
1 |
R$ 60.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.960.000,00 |
|
R$ 2.160.000,00 |
|
R$ 2.860.000,00 |
|
R$ 3.060.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0121 |
Apoio e incentivo à prática do desporto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social e a adoção de hábitos saudáveis de vida através da prática do desporto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Desenvolvimento do desporto no município, como forma de sua integração no meio social em que vive e demonstração de que a prática do desporto constitui Hábito que garante melhor qualidade de vida. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2142 |
Apoio Ao Esporte |
Atletas |
Apoio Concedido |
300 |
R$ 100.000,00 |
300 |
R$ 110.000,00 |
300 |
R$ 120.000,00 |
300 |
R$ 130.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2144 |
Convênio com a Liga Independente de Futebol de Praia - Angra dos Reis |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2329 |
Operacional de Espaços Esportivos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2452 |
Subvenção a Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2510 |
Aquisição de Materiais Esportivos |
Percentual |
Materiais Esportivos Adquiridos |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 310.000,00 |
100 |
R$ 320.000,00 |
100 |
R$ 330.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 580.000,00 |
|
R$ 600.000,00 |
|
R$ 620.000,00 |
|
R$ 640.000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa |
0190 |
Revitalização e ampliação de áreas desportivas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objetivo |
Promover a melhoria dos espaços esportivos visando garantir melhor qualidade de vida. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Garantir à população do município estruturas adequadas para a prática do desporto, hábito que garante melhor qualidade de vida. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
População do município. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||
|
1177 |
Revitalização de Vilas Olímpicas e Áreas Esportivas |
Percentual |
Revitalização Realizada |
100 |
R$ 300.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||
|
1179 |
Construção da Praça da Juventude |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||
|
1180 |
Revitalização do Grêmio Desportivo Verolme (Gdv) |
Percentual |
Revitalização Realizada |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 72.000,00 |
100 |
R$ 74.000,00 |
100 |
R$ 76.000,00 |
||||||||
|
1181 |
Revitalização do Estádio Municipal |
Percentual |
Revitalização Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||
|
1182 |
Construção de Ginásio Poliesportivo Multiuso |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 350.000,00 |
1 |
R$ 350.000,000 |
1 |
R$ 350.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||
|
1183 |
Construção de Centro de Treinamento de Ginástica Olímpica |
Unidade |
Construção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 415.000,00 |
1 |
R$ 415.000,00 |
||||||||
|
1184 |
Aquisição de Equipamentos para as Vilas Olímpicas de Angra dos Reis - Voar |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 500.000,00 |
100 |
R$ 500.000,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 820.000,00 |
|
R$ 1.422.000,00 |
|
R$ 1.339.000,00 |
|
R$ 991.000,00 |
||||||||
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 3.360.000,00 |
|
R$ 4.182.000,00 |
|
R$ 4.819.000,00 |
|
R$ 4.691.000,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Unidade |
12 |
Secretaria municipal de educação, ciência e tecnologia |
|||||||||||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
||||||||
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
||||||||
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 100.184.000,00 |
100 |
R$ 101.825.000,00 |
100 |
R$ 102.937.000,00 |
100 |
R$ 104.853.000,00 |
||||||||
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
||||||||
|
7019 |
Aparelhamento das Operações Logísticas da Secretaria de Educação |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 101.284.000,00 |
|
R$ 102.925.000,00 |
|
R$ 105.037.000,00 |
|
R$ 104.953.000,00 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Programa |
0111 |
Ensino profissionalizante e educação para o mundo do trabalho |
|||||||||
|
Objetivo |
Instrumentalizar a população para inserção no mercado de trabalho |
||||||||||
|
Justificativa |
Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidade de vida através da geração de trabalho e renda |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1986 |
Instituição da Universidade do Trabalhador |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 10.000,00 |
|
R$ 10.000,00 |
|
R$ 10.000,00 |
|
R$ 10.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0126 |
Assistência ao portador de necessidades especiais |
|||||||||
|
Objetivo |
Ampliar e implementar ações que possibilitem e que garantam os direitos e o atendimento aos portadores de necessidade especiais no município |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir ao público alvo melhorias na qualidade de vida e assistência nos casos que se encontram em vulnerabilidade |
||||||||||
|
Público Alvo |
Pessoas com necessidades especiais |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2100 |
Inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais nas unidades escolares |
Alunos |
Alunos Atendidos |
146 |
R$ 100.000,00 |
146 |
R$ 100.000,00 |
146 |
R$ 100.000,00 |
146 |
R$ 100.000,00 |
|
2102 |
Serviço de Educação Especial |
Alunos |
Alunos Atendidos |
226 |
R$ 200.000,00 |
226 |
R$ 100.000,00 |
226 |
R$ 100.000,00 |
226 |
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 300.000,00 |
|
R$ 200.0000,00 |
|
R$ 200.000,00 |
|
R$ 200.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0135 |
Apoio ao ensino superior |
|||||||||
|
Objetivo |
Oferecer aos estudantes do município melhores condições de acesso ao ensino superior |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir o acesso ao ensino superior |
||||||||||
|
Público Alvo |
Estudante do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1208 |
Implantação da Uesf – Universidade Estadual Sul Fluminense |
Percentual |
Universidade Implantada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1987 |
Projeto Fera |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
|
2123 |
Manutenção do Convênio Cederj |
Unidade |
Convênio Mantido |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2148 |
Manutenção do Convênio Uff |
Unidade |
Convênio Mantido |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 170.000,00 |
|
R$ 175.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 85.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0137 |
Apoio e desenvolvimento do ensino fundamental |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que assegurem a igualdade de condições de acesso, permanência e êxito a todos os alunos do ensino fundamental objetivo: no município |
||||||||||
|
Justificativa |
Manter o acesso e a qualidade do ensino |
||||||||||
|
Público Alvo |
Alunos matriculados na rede municipal
|
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1051 |
Implantação de escolas de tempo integral |
Unidade |
Escolas Implantadas |
1 |
R$ 240.000,00 |
1 |
R$ 240.000,00 |
1 |
R$ 240.000,00 |
1 |
R$ 240.000,00 |
|
1052 |
Implantação de laboratório de ciências |
Unidade |
Laboratório Implantado |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
1053 |
Implantação de sala de arte |
Unidade |
Sala de Arte Implantada |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
|
1058 |
Projeto de prevenção ao uso de drogas |
Percentual |
Escolas Atendidas |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
|
1989 |
Aquisição de ônibus escolares |
Unidade |
Ônibus Adquirido |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
4 |
R$ 150.000,00 |
|
2103 |
Manutenção do programa de orientação sexual |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
|
2104 |
Manutenção do programa de educação ambiental |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 12.000,00 |
1 |
R$ 14.000,00 |
1 |
R$ 16.000,00 |
|
2105 |
Projeto caminho da escola |
Percentual |
Projeto Realizado |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
|
2106 |
Aquisição de equipamentos e mobiliário |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.363.000,00 |
100 |
R$ 1.363.000,00 |
100 |
R$ 1.363.000,00 |
100 |
R$ 1.363.000,00 |
|
2107 |
Projeto música na escola |
Alunos |
Alunos Atendidos |
218 |
R$ 118.000,00 |
218 |
R$ 118.000,00 |
218 |
R$ 118.000,00 |
218 |
R$ 118.000,00 |
|
2109 |
Manutenção de equipamentos |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 72.000,00 |
100 |
R$ 72.000,00 |
100 |
R$ 72.000,00 |
100 |
R$ 72.000,00 |
|
2110 |
Merenda escolar |
Unidade |
Refeições Servidas |
19800 |
R$ 19.909.000,00 |
19800 |
R$ 20.314.000,00 |
19800 |
R$ 20.818.000,00 |
19800 |
R$ 21.322.000,00 |
|
2111 |
Asseio e higiene |
Percentual |
Escolas Atendidas |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
|
2112 |
Material didático |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
|
2113 |
Transporte escolar |
Alunos |
Alunos Atendidos |
120 |
R$ 1.680.000,00 |
120 |
R$ 1.680.000,00 |
120 |
R$ 1.680.000,00 |
120 |
R$ 1.680.000,00 |
|
2114 |
Manutenção da biblioteca escolar |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 24.000,00 |
1 |
R$ 24.000,00 |
1 |
R$ 24.000,00 |
1 |
R$ 24.000,00 |
|
2115 |
Manutenção do conselho de educação |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 24.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 36.000,00 |
1 |
R$ 41.000,00 |
|
2116 |
Manutenção da frota de veículo da educação |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 75.000,00 |
|
2117 |
Dinheiro direto na escola |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 8.000,00 |
100 |
R$ 8.000,00 |
100 |
R$ 8.000,00 |
100 |
R$ 8.000,00 |
|
2322 |
Seguro de acidentes pessoais para alunos |
Percentual |
Alunos Atendidos |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
|
2486 |
Aquisição de acervos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
|
2487 |
Manutenção do projeto turismo nas escolas |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
|
2488 |
Manutenção do programa de diversidade nas escolas |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 10.000,00 |
|
7016 |
Aluno cidadão |
Alunos |
Alunos Atendidos |
22200 |
R$ 1.000.000,00 |
22200 |
R$ 1.000.000,00 |
22200 |
R$ 1.000.000,00 |
22200 |
R$ 1.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 26.958.000,00 |
|
R$ 27.376.000,00 |
|
R$ 27.893.000,00 |
|
R$ 28.409.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0149 |
Educação comunitária |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que visem o amplo desenvolvimento dos alunos, jovens e adultos do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Ampliar o desenvolvimento do educando durante sua vida escolar, completando com atividades pedagógicas no horário extra classe, jovens e adultos através de diversos projetos |
||||||||||
|
Público Alvo |
Alunos, jovens e adultos do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2140 |
Meu filho na escola |
Famílias |
Famílias Atendidas |
50 |
R$ 100.000,00 |
50 |
R$ 100.000,00 |
50 |
R$ 100.000,00 |
50 |
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0164 |
Apoio e desenvolvimento da educação infantil |
|||||||||
|
Objetivo |
Atender a demanda populacional para promover melhoria de qualidades dos serviços |
||||||||||
|
Justificativa |
A demanda aponta a necessidade de maiores investimentos na educação infantil e o desenvolvimento de ações preventivas nas áreas sociais |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2127 |
Manutenção de Creches |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 480.000,00 |
100 |
R$ 480.000,00 |
100 |
R$ 480.000,00 |
100 |
R$ 480.000,00 |
|
2128 |
Manutenção Pré-Escolar |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
|
2129 |
Merenda Escolar - Creche |
Unidade |
Refeições Servidas |
1200 |
R$ 2.610.000,00 |
1200 |
R$ 2.710.000,00 |
1200 |
R$ 2.810.000,00 |
1200 |
R$ 1.910.000,00 |
|
2130 |
Merenda Escolar Pré-Escolar |
Unidade |
Refeições Servidas |
1300 |
R$ 1.818.000,00 |
1300 |
R$ 2.000.000,00 |
1300 |
R$ 2.200.000,00 |
1300 |
R$ 2.400.000,00 |
|
2131 |
Convênio Com Creche Mãe Dolores |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 1.130.000,00 |
1 |
R$ 1.130.000,00 |
1 |
R$ 1.130.000,00 |
1 |
R$ 1.130.000,00 |
|
2134 |
Convênio Com Acobemag |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 515.000,00 |
1 |
R$ 515.000,00 |
1 |
R$ 515.000,00 |
1 |
R$ 515.000,00 |
|
2135 |
Convênio Com O Centro de Educação Infantil Santa Rita |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 815.000,00 |
1 |
R$ 815.000,00 |
1 |
R$ 815.000,00 |
1 |
R$ 815.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 7.568.000,00 |
|
R$ 7.850.000,00 |
|
R$ 8.150.000,00 |
|
R$ 8.450.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0165 |
Manutenção e apoio de infraestrutura das unidades escolares |
|||||||||
|
Objetivo |
Proporcionar aos alunos e professores, melhores condições de aprendizado e de trabalho |
||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de propiciar aos alunos e professores um ambiente escolar que estimule o aprendizado e incentive a participação na comunidade escolar |
||||||||||
|
Público Alvo |
Alunos do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2139 |
Manutenção das unidades escolares |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
|
7020 |
Climatização das escolas municipais |
Percentual |
Escolas Atendidas |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 2.235.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.000.000,00 |
|
R$ 3.000.000,00 |
|
R$ 3.235.000,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0192 |
Formação continuada e qualificação dos profissionais da rede municipal |
|||||||||
|
Objetivo |
Garantir qualidade dos serviços prestados nas unidades escolares |
||||||||||
|
Justificativa |
Formação continuada aos profissionais do magistério e outros servidores que atuam na realização se serviços de apoio técnico-administrativo e operacional na Rede municipal de ensino |
||||||||||
|
Público Alvo |
Profissionais do magistério e outros servidores que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2108 |
Capacitação dos profissionais da educação |
Percentual |
Profissionais Capacitados |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0193 |
Informatizar - gerenciador de arquivos e documentos da rede municipal de ensino |
|||||||||
|
Objetivo |
Informatizar e gerenciar arquivos e documentos da rede municipal de ensino |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir a independência eletrônica da secretaria municipal de educação, aumentando a produtividade, o acesso a informação mais confiável e diminuição dos Custos com impressões e de mão de obra |
||||||||||
|
Público Alvo |
Rede municipal de ensino |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
7042 |
Setor de Tecnologia da Informação |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
1 |
R$ 1.050.000,00 |
1 |
R$ 865.000,00 |
1 |
R$ 810.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 1.050.000,00 |
|
R$ 865.000,00 |
|
R$ 810.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0194 |
Implantação de novas tecnologias |
|||||||||
|
Objetivo |
Capacitar professores da rede municipal de ensino com vistas a implementação de novas tecnologias a serem aplicadas ao ensino fundamental |
||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de preparar os professores para implementação de novas tecnologias, no sentido de estimular a criação de uma visão empreendedora. |
||||||||||
|
Público Alvo |
Professores e alunos da rede municipal de ensino |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1211 |
Implementação de projeto de robótica educacional |
Unidade |
Projeto Implementado |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
1212 |
Criação de uma biblioteca de mídias para suporte pedagógico |
Unidade |
Biblioteca Criada |
1 |
R$ 45.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2126 |
Manutenção e ampliação dos ambientes educacionais digitais integrados (laboratório de informática) |
Percentual |
Manutenção e Ampliação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2353 |
Pro-Uca (programa 1 computador por aluno) |
Alunos |
Alunos Atendidos |
6000 |
R$ 2.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2490 |
Manutenção de um ntm - núcleo de tecnologia municipal |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.145.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0195 |
Popularização das ciências |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a formação de práticas de difusão das ciências, bem como sua popularização |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir acesso dos professores, alunos e da população em geral em ações de divulgação de conhecimentos científicos |
||||||||||
|
Público Alvo |
Professores, alunos e população em geral |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1213 |
Projeto Ciência Móvel/Fiocruz |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 5 .000,00 |
100 |
R$ 6.000,00 |
100 |
R$ 7.000,00 |
100 |
R$ 8.000,00 |
|
2491 |
Navegando com ciência |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 3.000,00 |
100 |
R$ 3.000,00 |
100 |
R$ 3.000,00 |
100 |
R$ 3.000,00 |
|
2492 |
Angra na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 58.000,00 |
|
R$ 59.000,00 |
|
R$ 60.000,00 |
|
R$ 61.000,00 |
|
|
|
|
|
|
R$ 142.593.000,00 |
|
R$ 142.865.000,00 |
|
R$ 146.750.000,00 |
|
R$ 144.198.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Unidade |
14 |
Secretaria municipal de saúde |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.070.000,00 |
100 |
R$ 1.144.000,00 |
100 |
R$ 1.225.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 11.000,00 |
1 |
R$ 12.000,00 |
1 |
R$ 13.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.010.000,00 |
|
R$ 1.081.000,00 |
|
R$ 1.156.000,00 |
|
R$ 1.238.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 1.010.000,00 |
|
R$ 1.081.000,00 |
|
R$ 1.156.000,00 |
|
R$ 1.238.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Unidade |
99 |
Encargos gerais do município |
|||||||||
|
Programa |
0000 |
Encargos especiais |
|||||||||
|
Objetivo |
Assegurar o pagamento da dívida e seus encargos do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Liquidar obrigações com pagamento da dívida e seus encargos do município |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
0000 |
Encargos Especiais |
Percentual |
Encargos Pagos |
100 |
R$ 11.458.000,00 |
100 |
R$ 12.000.000,00 |
100 |
R$ 12.500.000,00 |
100 |
R$ 13.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 11.458.000,00 |
|
R$ 12.000.000,00 |
|
R$ 12.500.000,00 |
|
R$ 13.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0999 |
Reserva de contingência |
|||||||||
|
Objetivo |
Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Assegurar o pagamento dos passivos de contingente do município |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
9999 |
Reserva de Contingência |
Percentual |
Passivo Contingente Pagos |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
R$ 1.000.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 12.458.000,00 |
|
R$ 13.000.000,00 |
|
R$ 13.500.000,00 |
|
R$ 14.000.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 490.551.000,00 |
|
R$ 461.402.000,00 |
|
R$ 472.873.000,00 |
|
R$ 480.157.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
21 |
Fundação cultural do município de Angra dos Reis |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Cultuar |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
100 |
R$ 2.900.000,00 |
100 |
R$ 3.400.000,00 |
100 |
R$ 3.900.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
2 |
R$ 50.000,00 |
2 |
R$ 55.000,00 |
2 |
R$ 60.000,00 |
2 |
R$ 65.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da Fundação |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
1 |
R$ 70.000,00 |
|
2388 |
Manutenção da Casa de Cultura - Centro |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2389 |
Manutenção da Casa de Cultura - Abraão |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2390 |
Manutenção do Centro Cultural Theófilo Massad |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2391 |
Manutenção da Casa Larangeiras |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2392 |
Manutenção do Convento São Bernardino de Sena |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2393 |
Manutenção do Museu de Artes Sacras |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 35.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 45.000,00 |
|
2394 |
Obras de Restauração Dos Espaços Histórico-Culturais |
Unidade |
Ação Realizada |
3 |
R$ 30.000,00 |
3 |
R$ 40.000,00 |
3 |
R$ 50.000,00 |
3 |
R$ 60.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.830.000,00 |
|
R$ 3.425.000,00 |
|
R$ 4.020.000,00 |
|
R$ 4.615.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0132 |
Incentivo à cultura |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, através da cultura. |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização políticas públicas de cultura que integrem os indivíduos à sociedade |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1149 |
Pesquisa e Registro da Memória |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 31.000,00 |
100 |
R$ 32.000,00 |
100 |
R$ 33.000,00 |
|
1150 |
Educação Patrimonial |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
|
1230 |
Pólo Cultural |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
1941 |
Cine Cultuar - licenças para exibição de filmes nas periferias da cidade |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 31.000,00 |
100 |
R$ 32.000,00 |
100 |
R$ 33.000,00 |
|
2175 |
Eventos Culturais |
Percentual |
Eventos Realizados |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
|
2180 |
Apoio A Cultura |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
|
2366 |
Convênio Com Ateneu Angrense De Letras e Artes |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
2395 |
Coral da Cidade (Jeton) |
Pessoas |
Jeton Concedido |
36 |
R$ 350.000,00 |
36 |
R$ 350.000,00 |
36 |
R$ 350.000,00 |
36 |
R$ 350.000,00 |
|
2397 |
Patrimônio Imaterial |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 51.000,00 |
100 |
R$ 52.000,00 |
100 |
R$ 53.000,00 |
|
2601 |
Calendário de Eventos da Cidade |
Eventos |
Eventos Realizados |
8 |
R$ 50.000,00 |
8 |
R$ 50.000,00 |
8 |
R$ 50.000,00 |
8 |
R$ 50.000,00 |
|
7039 |
manutenção e aquisição de materiais para os próprios públicos |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 400.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7040 |
Restauro do patrimônio histórico de Angra Dos Reis |
Unidade |
Ação Realizada |
4 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7041 |
Pólo Cultural |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 400.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.590.000,00 |
|
R$ 863.000,00 |
|
R$ 871.000,00 |
|
R$ 879.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 5.420.000,00 |
|
R$ 4.288.000,00 |
|
R$ 4.891.000,00 |
|
R$ 5.494.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 5.420.000,00 |
|
R$ 4.288.000,00 |
|
R$ 4.891.000,00 |
|
R$ 5.494.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
22 |
Fundação de turismo de angra dos reis |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Turisangra |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento efetuado |
100 |
R$ 2.000.000,00 |
100 |
R$ 2.376.000,00 |
100 |
R$ 2.542.000,00 |
100 |
R$ 2.720.000,00 |
|
2007 |
Despesas Judiciais |
Percentual |
Despesas judiciais pagas |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Vale Transporte |
Vale transporte Fornecido |
16800 |
R$ 32.000,00 |
16800 |
R$ 34.000,00 |
16800 |
R$ 36.000,00 |
16800 |
R$ 38.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel alugado |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
1 |
R$ 40.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço realizado |
100 |
R$ 25.000,00 |
100 |
R$ 25.000,00 |
100 |
R$ 25.000,00 |
100 |
R$ 25.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo locado |
4 |
R$ 70.000,00 |
4 |
R$ 70.000,00 |
4 |
R$ 70.000,00 |
4 |
R$ 70.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da Fundação |
Unidade |
Manutenção realizada |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
|
2285 |
Convênio Para Estágio |
Estagiários |
Estagiários contratados |
28 |
R$ 100.000,00 |
28 |
R$ 100.000,00 |
28 |
R$ 100.000,00 |
28 |
R$ 100.000,00 |
|
2481 |
Convênio Proeis - Vigilância e Segurança |
Percentual |
Convênio firmado |
100 |
R$ 247.000,00 |
100 |
R$ 247.000,00 |
100 |
R$ 247.000,00 |
100 |
R$ 247.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.599.000,00 |
|
R$ 2.977.000,00 |
|
R$ 3.145.000,00 |
|
R$ 3.325.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0112 |
Promoção do turismo |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações visando o planejamento, divulgação e o desenvolvimento do turismo do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Exploração da atividade turística do município face as suas potencialidades, com vistas ao seu incremento como atividade econômica |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município, turistas e funcionários |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1084 |
Criação de Postos de Informações Turísticas |
Unidade de Medida |
POSTOS DE INFORMAÇÕES |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
1085 |
Trem Ecoturístico da Mata Atlântica |
Unidade |
Ação realizada |
1 |
R$ 25.000,00 |
1 |
R$ 25.000,00 |
1 |
R$ 25.000,00 |
1 |
R$ 25.000,00 |
|
1086 |
Mobiliário Urbano e Sinalização Turística |
Percentual |
Ação realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
1133 |
Implantação de Sinalização Turística |
Percentual |
Sinalização Implantada |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
100 |
R$ 432.000,00 |
100 |
R$ 378.000,00 |
100 |
R$ 540.000,00 |
|
1202 |
Espaço Turístico e Aquário |
Unidade |
Espaço Turístico Criado |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
|
2183 |
Qualificação Certificação Dos Serviços Turísticos |
Unidade |
Serviço qualificado |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
|
2186 |
Nado Livre |
Percentual |
Ação realizada |
100 |
R$ 112.000,00 |
100 |
R$ 102.000,00 |
100 |
R$ 102.000,00 |
100 |
R$ 102.000,00 |
|
2192 |
Capacitação Profissional |
Percentual |
Ação realizada |
100 |
R$ 38.000,00 |
100 |
R$ 38.000,00 |
100 |
R$ 38.000,00 |
100 |
R$ 38.000,00 |
|
2196 |
Promoção Turística |
Unidade |
Ação realizada |
3 |
R$ 103.000,00 |
3 |
R$ 103.000,00 |
3 |
R$ 103.000,00 |
3 |
R$ 103.000,00 |
|
2197 |
Regionalização do Turismo |
Percentual |
Ação realizada |
25 |
R$ 50.000,00 |
25 |
R$ 50.000,00 |
15 |
R$ 50.000,00 |
15 |
R$ 50.000,00 |
|
2198 |
Realização de Eventos Turísticos Tradicionais |
Unidade |
Eventos realizados
|
3 |
R$ 30.000,00 |
3 |
R$ 30.000,00 |
3 |
R$ 30.000,00 |
3 |
R$ 30.000,00 |
|
2343 |
Manutenção e Conservação de Logradouros, Pórticos e Próprios Turísticos |
Percentual |
Manutenção realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
|
2601 |
Calendário de Eventos da Cidade |
Eventos |
Eventos realizados |
6 |
R$ 50.000,00 |
6 |
R$ 50.000,00 |
6 |
R$ 50.000,00 |
6 |
R$ 50.000,00 |
|
3062 |
Reforma e Ampliação do Centro de Informações Turísticas |
Unidade |
Ação realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.968.000,00 |
|
R$ 1.140.000,00 |
|
R$ 1.086.000,00 |
|
R$ 1.248.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 4.567.000,00 |
|
R$ 4.117.000,00 |
|
R$ 4.231.000,00 |
|
R$ 4.573.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 4.567.000,00 |
|
R$ 4.117.000,00 |
|
R$ 4.231.000,00 |
|
R$ 4.573.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Órgão |
23 |
Fundação de saúde de angra dos reis |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fusar |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1080 |
Concurso Público |
Percentual |
Concurso Realizado |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 90.465.000,00 |
100 |
R$ 104.765.000,00 |
100 |
R$ 109.800.000,00 |
100 |
R$ 114.835.000,00 |
|
2005 |
Sentenças Judiciais |
Percentual |
Sentenças Cumpridas |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 90.000,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
|
2007 |
Despesas Judiciais |
Percentual |
Despesas Judiciais Pagas |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Percentual |
Vale Transporte Fornecido |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
36 |
R$ 300.000,00 |
36 |
R$ 320.000,00 |
36 |
R$ 340.000,00 |
36 |
R$ 360.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 500.000,00 |
100 |
R$ 600.000,00 |
100 |
R$ 700.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Litros |
Combustível Adquirido |
15678 |
R$ 50.000,00 |
16975 |
R$ 55.000,00 |
18237 |
R$ 60.000,00 |
19461 |
R$ 65.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
28 |
R$ 250.000,00 |
28 |
R$ 280.000,00 |
28 |
R$ 310.000,00 |
28 |
R$ 340.000,00 |
|
2184 |
Manutenção da Fundação |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 1.230.000,00 |
1 |
R$ 1.330.000,00 |
1 |
R$ 1.430.000,00 |
1 |
R$ 1.530.000,00 |
|
2209 |
Manutenção da Rede Municipal de Saúde de Angra Dos Reis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 1.500.000,00 |
100 |
R$ 1.600.000,00 |
100 |
R$ 1.700.000,00 |
100 |
R$ 1.800.000,00 |
|
2210 |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 55.000,00 |
1 |
R$ 60.000,00 |
1 |
R$ 65.000,00 |
|
2363 |
Vale Alimentação/Refeição para Servidores |
Pessoas |
Vale Alimentação/Refeição Fornecido |
1250 |
R$ 5.600.000,00 |
1250 |
R$ 5.900.000,00 |
1250 |
R$ 6.100.000,00 |
1250 |
R$ 6.400.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 99.971.000,00 |
|
R$ 114.891.000,00 |
|
R$ 120.496.000,00 |
|
R$ 126.201.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0126 |
Assistência ao portador de necessidades especiais |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social do portador de necessidades especiais |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir ao público alvo melhorias na qualidade de vida e assistência nos casos que se encontram em vulnerabilidade social. |
||||||||||
|
Público Alvo |
Portadores de necessidades especiais |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2211 |
Convênio com a Associação de Doentes Renais e Transplantados de Angra dos Reis - adrtar |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 130.000,00 |
1 |
R$ 130.000,00 |
1 |
R$ 130.000,00 |
1 |
R$ 130.000,00 |
|
2212 |
Convênio com a Associação Pestalozzi |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 600.000,00 |
1 |
R$ 600.000,00 |
1 |
R$ 600.000,00 |
1 |
R$ 600.000,00 |
|
2213 |
Convênio com a Associação de Familiares e Usuários do Cais – afauc |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
2215 |
Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - apadev |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0129 |
Assistência médica |
|||||||||
|
Objetivo |
Planejar, manter e ampliar as ações referente ao atendimento médico da população |
||||||||||
|
Justificativa |
Manter atendimento médico à população. |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1226 |
Construção, reforma, aparelhamento e ampliação de unidades de saúde e unidades de esf |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 350.000,00 |
|
2216 |
Assistência médica |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.300.000,00 |
100 |
R$ 1.600.000,00 |
100 |
R$ 1.900.000,00 |
100 |
R$ 2.100.000,00 |
|
2217 |
Manutenção central de regulação de média e alta complexidade |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 21.000,00 |
100 |
R$ 22.000,00 |
100 |
R$ 23.000,00 |
|
7030 |
Construção, reforma, aparelhamento e ampliação de unidades de saúde e unidades de esf |
Percentual |
Ação Realizada |
16 |
R$ 1.500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 3.020.000,00 |
|
R$ 1.871.000,00 |
|
R$ 2.222.000,00 |
|
R$ 2.473.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0148 |
Ampliação do atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar acesso nas unidades de saúde. |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo R$ Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1227 |
Construção do Hemonúcleo da Costa Verde |
Unidade |
Hemonúcleo Construído |
0 |
0,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
|
7032 |
Construção do Hemonúcleo da Costa Verde |
Unidade |
Hemonúcleo Construído |
1 |
R$ 800.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7034 |
Aparelhamento da Santa Casa de Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 2.200.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 3.000.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 200.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0153 |
Prevenção, reabilitação e reintegração social |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que possibilitem o acesso universal a prevenção dos agravos e sua reabilitação |
||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de garantir acesso aos serviços de saúde, promover a integração dos indivíduos à sociedade |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2228 |
Manut. do centro de atenção a saúde da pessoa c/ deficiência e rede de assist. domiciliar em Reabil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100
|
R$ 170.000,00 |
100 |
R$ 180.000,00 |
100 |
R$ 190.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 170.000,00 |
|
R$ 180.000,00 |
|
R$ 190.000,00 |
|
R$ 200.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0159 |
Apoio e ressocialização de dependentes químicos |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a ressocialização de dependentes químicos e implementar ações específicas na área de saúde |
||||||||||
|
Justificativa |
Necessidade de garantir a integração dos dependentes químicos à sociedade através de ações a eles direcionadas |
||||||||||
|
Público Alvo |
Dependentes químicos |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2229 |
Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 110.000,00 |
1 |
R$ 120.000,00 |
1 |
R$ 130.000,00
|
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 110.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 130.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0180 |
Vigilância em saúde |
|||||||||
|
Objetivo |
Representar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental |
||||||||||
|
Justificativa |
Controlar as doenças transmissíveis |
||||||||||
|
Público Alvo |
Garantir a execuçao dos serviços de vigilância em saúde |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2219 |
Controle de doenças transmissíveis e epidemiologia |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
|
2221 |
Descentralização das ações de vigilância em saúde |
Percentual |
Descentralização Realizada |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 40.000,00 |
|
2222 |
Incentivo ao programa nacional de hiv/aids e outras dst |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
|
2482 |
Manutenção do centro de controle de Zoonoses |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 130.000,00 |
|
7029 |
Construção do centro de controle de Zoonoses |
Unidade |
Centro de Controle de Zoonoses Construído |
1 |
R$ 500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 740.000,00 |
|
R$ 260.000,00 |
|
R$ 280.000,00 |
|
R$ 300.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0181 |
Atenção de média e alta complexidade |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar acesso nas unidades de saúde |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2152 |
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - Upa |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 6.459.000,00 |
100 |
R$ 7.000.000,00 |
100 |
R$ 7.500.000,00 |
100 |
R$ 8.000.000,00 |
|
2218 |
Aquisição de Medicamentos |
Percentual |
Medicamentos Adquiridos |
100 |
R$ 1.400.000,00 |
100 |
R$ 1.800.000,00 |
100 |
R$ 2.200.000,00 |
100 |
R$ 2.600.000,00 |
|
2220 |
Assistência Odontológica |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 170.000,00 |
100 |
R$ 190.000,00 |
100 |
R$ 210.000,00 |
|
2226 |
Manutenção da Rede de Laboratório de Análises Clínicas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2227 |
Manutenção da Telemedicina em Cardiologia nas Unidades de Pronto Atendimento |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
2483 |
Manutenção do Hospital Jorge Elias Miguel |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 7.000.000,00 |
100 |
R$ 7.500.000,00 |
100 |
R$ 8.000.000,00 |
100 |
R$ 8.500.000,00 |
|
2484 |
Manutenção do Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 16.000.000,00 |
100 |
R$ 16.500.000,00 |
100 |
R$ 17.000.000,00 |
100 |
R$ 17.500.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 31.109.000,00 |
|
R$ 33.080.000,00 |
|
R$ 35.010.000,00 |
|
R$ 36.940.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0182 |
Assistência farmacêutica |
|||||||||
|
Objetivo |
Planejar e manter assistência farmacêutica a população |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir a assistência a população |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2218 |
Aquisição de Medicamentos |
Percentual |
Medicamentos Adquiridos |
100 |
R$ 300.000,00 |
100 |
R$ 330.000,00 |
100 |
R$ 360.000,00 |
100 |
R$ 390.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 300.000,00 |
|
R$ 330.000,00 |
|
R$ 360.000,00 |
|
R$ 390.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0183 |
Atenção básica |
|||||||||
|
Objetivo |
Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde,tendo as equipes de saúde da família como eixo estruturante |
||||||||||
|
Justificativa |
Estimular a adoção da saúde preventiva como forma de atendimento de saúde através da estratégia de saúde da família |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2240 |
Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 580.000,00 |
100 |
R$ 580.000,00 |
100 |
R$ 580.000,00 |
100 |
R$ 580.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 580.000,00 |
|
R$ 580.000,00 |
|
R$ 580.000,00 |
|
R$ 580.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0191 |
Fortalecimento da rede de urgência e emergência, assistência hospitalar e às doenças crônicas |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviço ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar os equipamentos de saúde |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município
|
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1229 |
Reforma e Ampliação das Unidades Pré- Hospitalares de Urgência e Emergência |
Percentual
|
Ação Realizada
|
0
|
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
0 R$,00 |
100 |
R$ 100.000,00 |
|
7031 |
Construção de Sede de Serviço de Assistência Médica e Urgências |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7036 |
Reforma e Ampliação das Unidades Pré- Hospitalares de Urgência e Emergência |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.500.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 141.370.000,00 |
|
R$ 152.282.000,00 |
|
R$ 160.238.000,00 |
|
R$ 162.394.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 141.370.000,00 |
|
R$ 152.282.000,00 |
|
R$ 160.238.000,00 |
|
R$ 168.394.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
24 |
Instituto de previdência social do município de angra dos reis |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Angraprev |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 1.380.000,00 |
100 |
R$ 1.462.000,00 |
100 |
R$ 1.550.000,00 |
100 |
R$ 1.643.000,00 |
|
2004 |
Aquisição de Imóveis |
Unidade |
Imóvel adquirido |
1 |
R$ 2.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2005 |
Sentenças Judiciais |
Percentual |
Sentenças Cumpridas |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
200 R$.000,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
|
2007 |
Despesas Judiciais |
Percentual |
Despesas Judiciais Pagas |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 20.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
2 |
R$ 80.000,00 |
2 |
R$ 80.000,00 |
2 |
R$ 80.000,00 |
2 |
R$ 80.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 42.000,00 |
100 |
R$ 44.000,00 |
100 |
R$ 46.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Litros |
Combustível Adquirido |
5000 |
R$ 16.000,00 |
6000 |
R$ 19.000,00 |
6500 |
R$ 21.000,00 |
7000 |
R$ 23.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
1 |
R$ 21.000,00 |
1 |
R$ 23.000,00 |
1 |
R$ 26.000,00 |
1 |
R$ 28.000,00 |
|
2173 |
Manutenção do Angraprev |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 932.000,00 |
1 |
R$ 997.000,00 |
1 |
R$ 1.003.000,00 |
1 |
R$ 1.020.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.689.000,00 |
|
R$ 2.843.000,00 |
|
R$ 2.944.000,00 |
|
R$ 3.060.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0179 |
Gestão previdenciária |
|||||||||
|
Objetivo |
Gerir recursos previdenciários para garantir os benefícios aos servidores |
||||||||||
|
Justificativa |
Satisfação do servidor assegurado |
||||||||||
|
Público Alvo |
Servidor |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1080 |
Concurso Público |
Percentual |
Concurso Realizado |
100 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2172 |
Aposentadoria e Reformas |
Percentual |
Servidor Beneficiado |
100 |
R$ 43.847.000,00 |
100 |
R$ 47.023.000,00 |
100 |
R$ 50.314.000,00 |
100 |
R$ 53.835.000,00 |
|
2174 |
Benefícios Previdenciários |
Percentual |
Servidor Beneficiado |
100 |
R$ 3.239.000,00 |
100 |
R$ 3.465.000,00 |
100 |
R$ 3.708.000,00 |
100 |
R$ 3.967.000,00 |
|
2199 |
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps |
Percentual |
Ação Realizada
|
100 |
R$ 64.856.000,00 |
100 |
R$ 66.560.000,00 |
100 |
R$ 73.258.000,00 |
100 |
R$ 81.584.000,00 |
|
2384 |
Auxílio-Reclusão |
Percentual |
Auxílio Concedido |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 14.000,00 |
100 |
R$ 15.000,00 |
100 |
R$ 16.000,00 |
|
2385 |
Salário-Família |
Percentual |
Sálario Família Concedido |
100 |
R$ 6.000,00 |
100 |
R$ 7.000,00 |
100 |
R$ 8.000,00 |
100 |
R$ 9.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 111.960.000,00 |
|
R$ 117.069.000,00 |
|
R$ 127.353.000,00 |
|
R$ 139.411.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 116.649.000,00 |
|
R$ 119.912.000,00 |
|
R$ 130.297.000,00 |
|
R$ 142.471.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 116.649.000,00 |
|
R$ 119.912.000,00 |
|
R$ 130.297.000,00 |
|
R$ 142.471.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
25 |
Serviço autônomo de água e esgoto |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Saae |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1093 |
Construção das Novas Unidades Regionais e Laboratório do Saae |
Unidade |
Sede Construída |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 10.927.000,00 |
100 |
R$ 11.540.000,00 |
100 |
R$ 12.230.000,00 |
100 |
R$ 13.100.000,00 |
|
2003 |
Manutenção de Software |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 202.000,00 |
1 |
R$ 202.000,00 |
1 |
R$ 202.000,00 |
1 |
R$ 202.000,00 |
|
2156 |
Concessão de Vale Transporte |
Vale transporte |
Vale Transporte Fornecido |
21665 |
R$ 65.000,00 |
21665 |
R$ 65.000,00 |
21665 |
R$ 65.000,00 |
21665 |
R$ 65.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
6 |
R$ 100.000,00 |
6 |
R$ 100.000,00 |
6 |
R$ 100.000,00 |
6 |
R$ 100.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 900.000,00 |
100 |
R$ 900.000,00 |
100 |
R$ 900.000,00 |
100 |
R$ 900.000,00 |
|
2162 |
Fornecimento de Combustível |
Litros |
Combustível Adquirido |
18814 |
R$ 60.000,00 |
18518 |
R$ 60.000,00 |
18237 |
R$ 60.000,00 |
17964 |
R$ 60.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
13 |
R$ 212.000,00 |
13 |
R$ 212.000,00 |
13 |
R$ 212.000,00 |
13 |
R$ 212.000,00 |
|
2201 |
Manutenção do Saae |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 407.000,00 |
1 |
R$ 407.000,00 |
1 |
R$ 407.000,00 |
1 |
R$ 407.000,00 |
|
2202 |
Operacionalização Comercial e Financeira do Saae - Proj. de Gestão Comercial |
Percentual |
SAAE Operacionalizado |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
|
2363 |
Vale Alimentação/Refeição para servidores |
Servidores |
Vale Alimentação/Refeição Fornecido |
313 |
R$ 1.200.000,00 |
313 |
R$ 1.200.000,00 |
313 |
R$ 1.200.000,00 |
313 |
R$ 1.200.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 14.373.000,00 |
|
R$ 14.986.000,00 |
|
R$ 15.676.000,00 |
|
R$ 16.546.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0123 |
Serviço autônomo de água e esgoto |
|||||||||
|
Objetivo |
Ampliar e melhorar a qualidade de serviços prestados em saneamento básico |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantia de melhores condições de vida a população |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1094 |
Ampliação e Melhoria do Sistema de Tratamento de Distribuição de Água |
Percentual |
Sistema de Água Ampliado e Tratado |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
100 |
R$ 1.272.000,00 |
100 |
R$ 1.348.000,00 |
100 |
R$ 1.429.000,00 |
|
1095 |
Ampliação e Melhoria do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto |
Percentual |
Sistema de Esgoto Ampliado e Tratado |
100 |
R$ 1.100.000,00 |
100 |
R$ 1.166.000,00 |
100 |
R$ 1.236.000,00 |
100 |
R$ 1.310.000,00 |
|
1096 |
Cadastramento e Recadastramento de Economias |
Unidade |
Economias Cadastradas e Recadastradas |
7500 |
R$ 24.000,00 |
7500 |
R$ 25.000,00 |
7500 |
R$ 27.000,00 |
7500 |
R$ 28.000,00 |
|
1097 |
Encampação da Cedae À Estrutura do Saae |
Percentual |
CEDAE Encampada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
1151 |
Esgotamento Sanitário Centro |
Percentual |
Ação Realizada |
67 |
R$ 15.348.000,00 |
33 |
R$ 10.052.000,00 |
0 |
R$ 0.00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1152 |
Esgotamento Sanitário Mambucaba |
Percentual |
Ação Realizada |
20 |
R$ 9.314.000,00 |
40 |
R$ 18.792.000,00 |
40 |
R$ 18.792.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1153 |
Esgotamento Sanitário Jacuecanga |
Percentual |
Ação Realizada |
33 |
R$ 3.900.000,00 |
67 |
R$ 9.990.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1154 |
Esgotamento Sanitário Monsuaba |
Percentual |
Ação Realizada |
33 |
R$ 4.450.000,00 |
67 |
R$ 9.370.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1155 |
Estudos e Projetos |
Percentual |
Projeto Realizado |
100 |
R$ 970.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1156 |
Sistema Abastecimento de Água |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
50 |
R$ 50.000.000,00 |
50 |
R$ 50.000.000,00 |
|
1157 |
Esgotamento Sanitário Japuíba |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
33 |
R$ 27.860.000,00 |
33 |
R$ 27.860.000,00 |
33 |
R$ 27.860.000,00 |
|
1158 |
Esgotamento Sanitário Camorim |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 6.804.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1159 |
Esgotamento Sanitário Camorim Pequeno |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 3.370.000,00 |
|
1160 |
Esgotamento Sanitário Caputera |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
50 |
R$ 1.556.000,00 |
50 |
R$ 1.556.000,00 |
|
1161 |
Esgotamento Sanitário Santa Rita I e Ii |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 8.201.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1162 |
Esgotamento Sanitário Bracuí |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 4.069.000,00 |
|
1163 |
Esgotamento Sanitário Itanema |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 1.042.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1164 |
Esgotamento Sanitário Pontal |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 4.675.000,00 |
|
1165 |
Esgotamento Sanitário Belém |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
67 |
R$ 11.266.000,00 |
33 |
R$ 5.633.000,00 |
|
1166 |
Esgotamento Sanitário Gamboa e Ribeira |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
65 |
R$ 8.137.000,00 |
35 |
R$ 4.338.000,00 |
|
1992 |
Construção de Reservatório de Água |
Unidade |
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 1.060.000,00 |
1 |
R$ 1.123.000,00 |
1 |
R$ 1.191.000,00 |
|
2204 |
Manutenção e Operação Dos Sistemas de Água e Esgoto |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 1.225.000,00 |
100 |
R$ 1.299.000,00 |
100 |
R$ 1.376.000,00 |
100 |
R$ 1.459.000,00 |
|
2317 |
Angra Limpa |
Percentual |
Ação Realizada |
75 |
R$ 15.350.000,00 |
25 |
R$ 15.196.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2358 |
Proj. Saneamento Bacia G Centro |
Percentual |
Projeto Realizado |
50 |
R$ 5.000.000,00 |
50 |
R$ 5.333.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2359 |
Proj. Saneamento Garatucaia |
Percentual |
Projeto Realizado |
0 |
R$ 0,00 |
67 |
R$ 7.508.000,00 |
33 |
R$ 3.754.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7038 |
Saneamento Básico |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 16.942.000,00 |
100 |
R$ 19.206.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 74.873.000,00 |
|
R$ 137.432.000,00 |
|
R$ 133.349.000,00 |
|
R$ 106.998.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 89.246.000,00 |
|
R$ 152.418.000,00 |
|
R$ 149.025.000,00 |
|
R$ 123.544.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 89.246.000,00 |
|
R$ 152.418.000,00 |
|
R$ 149.025.000,00 |
|
R$ 123.544.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
26 |
Fundo municipal de assistência social |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fmas |
|||||||||
|
Programa |
0134 |
Proteção social básica |
|||||||||
|
Objetivo |
Presta atendimento de proteção social básica buscando prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidade e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários |
||||||||||
|
Justificativa |
Atender as famílias e seus membros em situação de vulneralibidade social |
||||||||||
|
Público Alvo |
Família e seus indivíduos |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1104 |
Construção da Sede Própria Para Os Cras |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,0 |
1 |
R$ 100.000,00 |
|
1217 |
Bpc na escola |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
282 |
R$ 135.000,00 |
282 |
R$ 148.000,00 |
282 |
R$ 162.000,00 |
282 |
R$ 180.000,00 |
|
1218 |
Cras Itinerante |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 110.00,00 |
100 |
R$ 121.000,00 |
100 |
R$ 133.000,00 |
|
1993 |
Cartão Familía Angra |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
0 |
R$ 0,00 |
3500 |
R$ 5.280.000,00 |
3500 |
R$ 5.808.000,00 |
3500 |
R$ 6.388.000,00 |
|
2044 |
Convênio com Instituições Privadas sem fins lucrativos |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 290.000,00 |
1 |
R$ 300.000,00 |
1 |
R$ 310.000,00 |
1 |
R$ 320.000,00 |
|
2245 |
Revisão do benefício de prestação continuada |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
2000 |
R$ 5.000,00 |
2000 |
R$ 6.000,00 |
2000 |
R$ 7.000,00 |
2000 |
R$ 8.000,00 |
|
2246 |
Benefícios Eventuais |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
20000 |
R$ 5.000.000,00 |
20000 |
R$ 5.100.000,00 |
20000 |
R$ 5.200.000,00 |
20000 |
R$ 5.300.000,00 |
|
2247 |
Atendimento integral à familia |
Famílias |
Famílias Atendidas |
40000 |
R$ 1.000.000,00 |
45000 |
R$ 1.100.000,00 |
45000 |
R$ 1.210.000,00 |
45000 |
R$ 1.331.000,00 |
|
2248 |
Apoio a programas e projetos sociais |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 40.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
|
2249 |
Ações de promoção à cidadania |
Eventos |
Eventos Realizados |
10 |
R$ 20.000,00 |
10 |
R$ 22.000,00 |
10 |
R$ 24.000,00 |
10 |
R$ 26.000,00 |
|
2251 |
Ações de atendimento a terceira idade |
Idosos |
Idosos Atendidos |
500 |
R$ 30.000,00 |
500 |
R$ 35.000,00 |
500 |
R$ 40.000,00 |
500 |
R$ 45.000,00 |
|
2254 |
Manutenção do programa bolsa família |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 400.000,00 |
1 |
R$ 440.000,00 |
1 |
R$ 484.000,00 |
1 |
R$ 488.000,00 |
|
2258 |
Projovem adolescente |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
375 |
R$ 196.000,00 |
375 |
R$ 215.000 00 |
375 |
R$ 237.000,00 |
375 |
R$ 260.000,00 |
|
2259 |
Gol Social |
Crianças e adolescentes |
Crianças e Adolescentes Atendidos |
1000 |
R$ 40.000,00 |
1000 |
R$ 44.000,00 |
1000 |
R$ 48.000,00 |
1000 |
R$ 53.000,00 |
|
2260 |
Auxílio Funeral |
Percentual |
Pessoas Atendidas |
100 |
R$ 100.000,00 |
100 |
R$ 105.000,00 |
100 |
R$ 110.000,00 |
100 |
R$ 115.000,00 |
|
2450 |
Piso Básico Variável |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 26.000,00 |
100 |
R$ 28.000,00 |
100 |
R$ 31.000,00 |
100 |
R$ 34.000,00 |
|
2494 |
Atendimento as comunidades tradicionais |
Famílias |
Famílias Atendidas |
500 |
R$ 30.000,00 |
500 |
R$ 33.000,00 |
500 |
R$ 36.000,00 |
500 |
R$ 39.000,00 |
|
2495 |
Segurança alimentar e nutricional |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 65.000,00 |
|
2496 |
Apoio à qualificação profissional prioritariamente aos cadastros no Cadúnico |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 33.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 39.000,00 |
|
7012 |
Reforma / Ampliação Cras |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.500.000,00 |
100 |
R$ 1.500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7014 |
Academia para pessoas idosas e pessoas com deficiência |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 227.000,00 |
1 |
R$ 227.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 9.092.000,00 |
|
R$ 14.931.000,00 |
|
R$ 14.311.000,00 |
|
R$ 14.994.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0136 |
Proteção social especial de alta complexidade |
|||||||||
|
Objetivo |
Atendimento a indivíduos com vínculos familiares e comunitários rompidos |
||||||||||
|
Justificativa |
Promover acolhimento/abrigamento institucional e a integração familiar e comunitária e resgatar a cidadania |
||||||||||
|
Público Alvo |
Crianças, adolescentes, população adulta em situação de rua e idosos |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1219 |
Aquisição de imóvel para o centro de atenção à população de rua |
Unidade |
Imóvel Adquirido |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 700.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1220 |
Criação da Residência Inclusiva |
Unidade |
Residência Inclusiva Criada |
1 |
R$ 50.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2044 |
Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Percentual |
Convênio Firmado |
100 |
R$ 220.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
100 |
R$ 220.000,00 |
|
2270 |
Manutenção da Casa Abrigo |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 650.000,00 |
1 |
R$ 660.000,00 |
1 |
R$ 670.000,00 |
1 |
R$ 680.000,00 |
|
2271 |
Manutenção do centro de atenção a população de rua |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 300.000,00 |
1 |
R$ 310.000,00 |
1 |
R$ 320.000,00 |
1 |
R$ 330.000,00 |
|
2274 |
Programa Família Acolhedora |
Crianças e Adolescentes |
Programa Mantido |
10 |
R$ 250.000,00 |
15 |
R$ 260.000,00 |
20 |
R$ 270.000,00 |
25 |
R$ 280.000,00 |
|
2497 |
Serviços de Proteção em Calamidades Públicas e Emergenciais |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 33.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 39.000,00 |
|
2498 |
Manutenção da Residência Inclusiva |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 10.000,00 |
1 |
R$ 11.000,00 |
1 |
R$ 12.000,00 |
1 |
R$ 13.000,00 |
|
2499 |
Manutenção da Casa Lar |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 300.000,00 |
|
7043 |
Criação da Casa Lar |
Unidade |
Casa Lar Criada |
1 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 1.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.610.000,00 |
|
R$ 2.194.000,00 |
|
R$ 2.528.000,00 |
|
R$ 1.862.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0138 |
Proteção social especial de média complexidade |
|||||||||
|
Objetivo |
Atendimento a família e seus indivíduos com seus direitos violados |
||||||||||
|
Justificativa |
Resgatar a auto estima; fortalecer os vínculos familiares; restabelecer o estado de direito |
||||||||||
|
Público Alvo |
Crianças, adolescentes, mulheres, idosos, deficientes físicos e adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa e dependência química. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1105 |
Criação do Centro-Dia para idosos |
Unidade |
Centro Dia Criado |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 1.475.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
1222 |
Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil |
Crianças e Adolescentes |
Programa Mantido |
500 |
R$ 150.000,00 |
500 |
R$ 165.000,00 |
500 |
R$ 180.000,00 |
500 |
R$ 198.000,00 |
|
1223 |
Criação do Centro de Referência Especializado para população em situação de rua (Centro Pop) |
Unidade |
Centro POP Criado |
1 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2044 |
Convênio com instituições privadas sem fins lucrativos |
Unidade |
Convênio Firmado |
1 |
R$ 300.000,00 |
1 |
R$ 310.000,00 |
1 |
R$ 320.000,00 |
1 |
R$ 330.000,00 |
|
2265 |
Manutenção do Centro de Referencia especializado de assistência social - Creas |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 300.000,00 |
1 |
R$ 330.000,00 |
1 |
R$ 363.000,00 |
1 |
R$ 399.000,00 |
|
2500 |
Manutenção do Centro-Dia para idosos e pessoas com deficiência |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 220.000,00 |
|
2501 |
Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência |
Pessoas |
Serviço Realizado |
75 |
R$ 36.000,00 |
75 |
R$ 36.000,00 |
75 |
R$ 36.000,00 |
75 |
R$ 36.000,00 |
|
2502 |
Serviço especializado em abordagem social |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 20.000,00 |
100 |
R$ 22.000,00 |
100 |
R$ 24.000,00 |
100 |
R$ 26.000,00 |
|
2503 |
Manutenção do Centro de Referência Especializado para população em situação de rua (Centro Pop) |
Unidade |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
1 |
R$ 156.000,00 |
1 |
R$ 171.000,00 |
1 |
R$ 188.000,00 |
|
7011 |
Assistência social ao dependente químico |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7015 |
Criação do Centro Dia para idosos |
Percentual |
Centro Dia Criado |
75 |
R$ 1.000.000,00 |
25 |
R$ 375.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.906.000,00 |
|
R$ 3.369.000,00 |
|
R$ 1.294.000,00 |
|
R$ 1.397.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0144 |
Gestão do suas |
|||||||||
|
Objetivo |
Gestão do sistema com garantia de sua organização, eficiência e efetividade na prestação dos serviços, projetos, programas e benefícios objetivo : socioassistenciais |
||||||||||
|
Justificativa |
Qualificar a gestão do suas |
||||||||||
|
Público Alvo |
Gestores, trabalhadores e conselheiros do suas |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1224 |
Gestão do Trabalho e Educação Permanente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 33.000,00 |
100 |
R$ 36.000,00 |
100 |
R$ 39.000,00 |
|
1225 |
Casa Dos Conselhos |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 5.000,00 |
1 |
R$ 6.000,00 |
1 |
R$ 7.000,00 |
1 |
R$ 8.000,00 |
|
2252 |
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cmas |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 7.000,00 |
1 |
R$ 7.000,00 |
1 |
R$ 7.000,00 |
1 |
R$ 7.000,00 |
|
2257 |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 5.000,00 |
1 |
R$ 5.000,00 |
1 |
R$ 5.000,00 |
1 |
R$ 5.000,00 |
|
2264 |
Manutenção de Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
|
2505 |
Manutenção do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
|
2506 |
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
|
2507 |
Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
1 |
R$ 2.000,00 |
|
2508 |
Vigilância Socioassistencial |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2509 |
Apoio à gestão do Suas |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 11.000,00 |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 13.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 115.000,00 |
|
R$ 120.000,00 |
|
R$ 125.000,00 |
|
R$ 130.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 12.723.000,00 |
|
R$ 20.614.000,00 |
|
R$ 18.258.000,00 |
|
R$ 18.383.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 12.723.000,00 |
|
R$ 20.614.000,00 |
|
R$ 18.258.000,00 |
|
R$ 18.383.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
27 |
Fundo municipal de saúde |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fms |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa. |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1144 |
Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - Proesf |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
|
2209 |
Manutenção da Rede Municipal de Saúde de Angra dos Reis |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 2.800.000,00 |
100 |
R$ 2.800.000,00 |
100 |
R$ 2.800.000,00 |
100 |
R$ 2.800.000,00 |
|
2333 |
Saúde na Área / Co-Financiamento |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2368 |
Colegiado de Gestão Regional da Baia da Ilha Grande |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
100 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.856.000,00 |
|
R$ 2.856.000,00 |
|
R$ 2.856.000,00 |
|
R$ 2.856.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0129 |
Assistência médica |
|||||||||
|
Objetivo |
Planejar, manter e ampliar as ações referentes a assistência médica da população |
||||||||||
|
Justificativa |
Manter assistência médica à população |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2216 |
Assistência Médica |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 22.000.000,00 |
100 |
R$ 22.000.000,00 |
100 |
R$ 22.000.000,00 |
100 |
R$ 22.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 22.000.000,00 |
|
R$ 22.000.000,00 |
|
R$ 22.000.000,00 |
|
R$ 22.000.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0180 |
Vigilância em saúde |
|||||||||
|
Objetivo |
Representar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir a execução dos serviços de vigilância em saúde |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2219 |
Controle de doenças transmissíveis e epidemiologia |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
100 |
R$ 250.000,00 |
|
2221 |
Descentralização das ações de vigilância em saúde |
Percentual |
Descentralização Realizada |
100 |
R$ 35.000,00 |
100 |
R$ 35.000,00 |
100 |
R$ 35.000,00 |
100 |
R$ 35.000,00 |
|
2222 |
Incentivo ao programa nacional de hiv/aids e outras dst |
Pessoas |
Pessoas Atendidas |
400 |
R$ 300.000,00 |
400 |
R$ 300.000,00 |
400 |
R$ 300.000,00 |
400 |
R$ 300.000,00 |
|
2243 |
Manutenção da vigilância sanitária |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 750.000,00 |
1 |
R$ 750.000,00 |
1 |
R$ 750.000,00 |
1 |
R$ 750.000,000 |
|
2482 |
Manutenção do centro de controle de Zoonoses |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 1.336.000,00 |
|
R$ 1.336.000,00 |
|
R$ 1.336.000,00 |
|
R$ 1.336.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0181 |
Atenção de média e alta complexidade |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviços ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais objetivo : do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar acesso nas unidades de saúde |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1204 |
Construção do Centro Especializado de Reabilitação |
Unidade |
Construção Realizada |
1 |
R$ 2.000.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2152 |
Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - Upa |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 1.290.000,00 |
1 |
R$ 1.290.000,00 |
1 |
R$ 1.290.000,00 |
1 |
R$ 1.290.000,00 |
|
2225 |
Estruturação e Reforma das Unidades de Saúde |
Percentual |
Unidades Estruturadas |
100 |
R$ 560.000,00 |
100 |
R$ 560.000,00 |
100 |
R$ 560.000,00 |
100 |
R$ 560.000,00 |
|
2226 |
Manutenção da Rede de Laboratório de Análises Clínicas |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 6.000.000,00 |
100 |
R$ 6.000.000,00 |
100 |
R$ 6.000.000,00 |
100 |
R$ 6.000.000,00 |
|
2227 |
Manutenção de Telemedicina Em Cardiologia Nas Unidades de Pronto Atendimento |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
100 |
R$ 10.000,00 |
|
2232 |
Manutenção das Atividades de Atenção Integral A Saúde do Trabalhador |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 360.000,00 |
100 |
R$ 360.000,00 |
100 |
R$ 360.000,00 |
100 |
R$ 360.000,00 |
|
2233 |
Manutenção do Samu Regional |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 212.000,00 |
1 |
R$ 212.000,00 |
1 |
R$ 212.000,00 |
1 |
R$ 212.000,00 |
|
2234 |
Manutenção do Programa Saúde Mental |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 250.000,00 |
1 |
R$ 250.000,00 |
1 |
R$ 250.000,00 |
1 |
R$ 250.000,00 |
|
2235 |
Órtese e Prótese |
Unidade |
Ação Realizada |
1000 |
R$ 50.000,00 |
1000 |
R$ 50.000,00 |
1000 |
R$ 50.000,00 |
1000 |
R$ 50.000,00 |
|
2483 |
Manutenção do Hospital Jorge Elias Miguel |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
1 |
R$ 1.000,00 |
|
2485 |
Manutenção Integrada da Rede de Deficiência |
Percentual |
Manutenção Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
100 |
R$ 2.400.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 10.733.000,00 |
|
R$ 11.133.000,00 |
|
R$ 11.133.000,00 |
|
R$ 11.133.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0182 |
Assistência farmacêutica |
|||||||||
|
Objetivo |
Planejar e manter a assistência farmacêutica a população |
||||||||||
|
Justificativa |
Garantir a assistência à população |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2218 |
Aquisição de Medicamentos |
Percentual |
Medicamentos Adquiridos |
100 |
R$ 3.800.000,00 |
100 |
R$ 3.800.000,00 |
100 |
R$ 3.800.000,00 |
100 |
R$ 3.800.000,00 |
|
2230 |
Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
100 |
R$ 120.000,00 |
|
2231 |
Assistência Farmacêutica Básica |
Percentual |
Assistência Realizada |
100 |
R$ 860.000,00 |
100 |
R$ 860.000,00 |
100 |
R$ 860.000,00 |
100 |
R$ 860.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.780.000,00 |
|
R$ 4.780.000,00 |
|
R$ 4.780.000,00 |
|
R$ 4.780.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0183 |
Atenção básica |
|||||||||
|
Objetivo |
Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde,tendo as equipes de saúde da família como eixo estruturante. |
||||||||||
|
Justificativa |
Estimular a adoção da saúde preventiva como forma de atendimento de saúde através da estratégia de saúde da família. |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1205 |
Melhor Em Casa |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
100 |
R$ 1.200.000,00 |
|
1206 |
Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - Pmaq |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 88.000,00 |
100 |
R$ 88.000,00 |
100 |
R$ 88.000,00 |
100 |
R$ 88.000,00 |
|
1207 |
Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
100 |
R$ 1.000,00 |
|
1930 |
Implantação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
100 |
R$ 55.000,00 |
|
2220 |
Assistência Odontológica |
Pessoas |
Atendimentos Realizados |
555 |
R$ 500.000,00 |
555 |
R$ 500.000,00 |
555 |
R$ 500.000,00 |
555 |
R$ 500.000,00 |
|
2225 |
Estruturação e Reforma das Unidades de Saúde |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
100 |
R$ 150.000,00 |
|
2236 |
Manutenção das Estratégias de Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde - Acs |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
100 |
R$ 1.000.000,00 |
|
2237 |
Expansão Saúde Indígena |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2239 |
Manutenção do Plano Municipal de Especificidades Regionais |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 125.000,00 |
1 |
R$ 125.000,00 |
1 |
R$ 125.000,00 |
1 |
R$ 125.000,00 |
|
2240 |
Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
1 |
R$ 80.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 3.249.000,00 |
|
R$ 3.249.000,00 |
|
R$ 3.249.000,00 |
|
R$ 3.249.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0184 |
Gestão em saúde |
|||||||||
|
Objetivo |
Custeio de ações específicas relacionadas com a organização de serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos recursos objetivo : financeiro do sus |
||||||||||
|
Justificativa |
Iniciativas de apoio ao fortalecimento da gestão |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1148 |
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição - Fan |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 12.000,00 |
100 |
R$ 12.000,00 |
|
2241 |
Manutenção da Ouvidoria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 15.000,00 |
1 |
R$ 15.000,00 |
1 |
R$ 15.000,00 |
1 |
R$ 15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 27.000,00 |
|
R$ 27.000,00 |
|
R$ 27.000,00 |
|
R$ 27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa |
0191 |
Fortalecimento da rede de urgência e emergência, assistência hospitalar e às doenças crônicas |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover as ações que garantam o acesso universal aos serviço ambulatoriais, emergenciais e hospitalares nas unidades de saúde e hospitais do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar os equipamentos de saúde |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1203 |
Construção da Sede do Samu |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 45.081.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 45.081.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
R$ 45.381.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Órgão |
28 |
Fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fmdca |
|||||||||
|
Programa |
0127 |
Proteção especial à criança e ao adolescente |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações que possibilitem a garantia dos direitos da criança objetivo : e do adolescente |
||||||||||
|
Justificativa |
Amparar o público alvo que se encontra em situação de vulnerabilidade social e investir em ações preventivas |
||||||||||
|
Público Alvo |
Crianças e adolescentes |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1135 |
Proteção Especial à Criança e ao Adolescente |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 400.000,00 |
100 |
R$ 440.000,00 |
100 |
R$ 484.000,00 |
100 |
R$ 532.000,00 |
|
2276 |
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fmdca |
Percentual |
Manutenção Realizada
|
100 |
R$ 80.000,00 |
100 |
R$ 440.000,00 |
100 |
R$ 484.000,00 |
100 |
R$ 532.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 480.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 968.000,00 |
|
R$ 1.064.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 480.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 968.000,00 |
|
R$ 1.064.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 480.000,00 |
|
R$ 880.000,00 |
|
R$ 968.000,00 |
|
R$ 1.064.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
29 |
Fundo municipal do meio ambiente |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fmma |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2030 |
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
1 |
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
R$ 100.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
31 |
Secretaria especial de defesa civil e trânsito |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Sedect/ar |
|||||||||
|
Programa |
0101 |
Apoio administrativo |
|||||||||
|
Objetivo |
Prover a máquina administrativa de recursos para custeio de suas ações. |
||||||||||
|
Justificativa |
Melhorar o desempenho administrativo |
||||||||||
|
Público Alvo |
Máquina administrativa
|
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2001 |
Pagamento de Pessoal e Encargos |
Percentual |
Pagamento Efetuado |
100 |
R$ 8.270.000,00 |
100 |
R$ 8.580.000,00 |
100 |
R$ 9.000.000,00 |
100 |
R$ 9.350.000,00 |
|
2002 |
Manutenção da Secretaria |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
1 |
R$ 200.000,00 |
|
2157 |
Aluguel de Imóvel |
Unidade |
Imóvel Alugado |
3 |
R$ 215.000,00 |
3 |
R$ 215.000,00 |
3 |
R$ 215.000,00 |
3 |
R$ 215.000,00 |
|
2161 |
Serviços de Energia Elétrica, Correio, Telefonia e Água |
Percentual |
Serviço Realizado |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 60.000,00 |
100 |
R$ 70.000,00 |
100 |
R$ 80.000,00 |
|
2164 |
Locação de Veículos |
Unidade |
Veículo Locado |
5 |
R$ 60.000,00 |
5 |
R$ 70.000,00 |
5 |
R$ 80.000,00 |
5 |
R$ 90.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 8.795.000,00 |
|
R$ 9.125.000,00 |
|
R$ 9.565.000,00 |
|
R$ 9.935.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0103 |
Reaparelhamento da Defesa Civil |
|||||||||
|
Objetivo |
Ampliar a Capacidade de Mobilização no Enfrentamento a Calamidades |
||||||||||
|
Justificativa |
Manter Equipamentos, Materiais e Instalações em Condições de Utilização |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do Município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1228 |
Reaparelhamento da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
100 |
R$ 30.000,00 |
|
2024 |
Manutenção de Equipamentos da Defesa Civil |
Percentual |
Manutenção Realizada |
100 |
R$ 122.000,00 |
100 |
R$ 122.000,00 |
100 |
R$ 122.000,00 |
100 |
R$ 122.000,00 |
|
7003 |
Reaparelhamento da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 2.670.000,00 |
100 |
R$ 1.500.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.822.000,00 |
|
R$ 1.652.000,00 |
|
R$ 152.000,00 |
|
R$ 152.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0105 |
Prevenção e orientação à sociedade |
|||||||||
|
Objetivo |
Evitar ou atenuar riscos à vida. |
||||||||||
|
Justificativa |
Considerando o relevo, a bacia hidrográfica e o alto índice pluviométrico em algumas épocas do ano, como também as comunidades mais distantes dentro do Município, sito em ilhas, faz-se necessário para alcançar o objetivo. |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
1921 |
Informações Meteorológicas, Monitoramento e Previsão de Tempo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
1923 |
Elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos |
Unidade |
Ação Realizada |
1 |
R$ 20.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
2028 |
Programa Amigo da Criança |
Alunos |
Ação Realizada |
6500 |
R$ 30.000,00 |
6500 |
R$ 30.000,00 |
6500 |
R$ 30.000,00 |
6500 |
R$ 30.000,00 |
|
2040 |
Nudec - Núcleo de Defesa Civil - Formação de Voluntários |
Pessoas |
Ação Realizada |
1800 |
R$ 30.000,00 |
1800 |
R$ 30.000,00 |
1800 |
R$ 30.000,00 |
1800 |
R$ 30.000,00 |
|
2468 |
Sistema de Videomonitoramento Urbano Fixo |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 2.347.200,00 |
100 |
R$ 2.347.200,00 |
100 |
R$ 2.347.200,00 |
100 |
R$ 2.347.200,00 |
|
7004 |
Construção do Didec da Monsuaba e Frade |
Unidade |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
2 |
R$ 240.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7009 |
Sinalizando Angra |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 1.198.330,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7010 |
Aquisição e Instalação de Sistema de Alerta Por Sirenes |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 885.670.00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 4.561.200,00 |
|
R$ 2.457.200,00 |
|
R$ 2.697.200,00 |
|
R$ 2.457.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa |
0124 |
Gerenciamento do trânsito |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar um conjunto de ações que possibilitem disciplinar o trânsito nas vias do município e educar motoristas e pedestres |
||||||||||
|
Justificativa |
Promoção da ordenação do transito no município através de ações de fiscalização e de educação |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2343 |
Controle e Fiscalização de Transporte e Trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 200.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2344 |
Sinalização e educação para o trânsito |
Percentual |
Ação Realizada |
100 |
R$ 250.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 450.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0130 |
Assistência social complementar |
|||||||||
|
Objetivo |
Complementar as ações de caráter social e emergencial no município |
||||||||||
|
Justificativa |
Atender as famílias de baixa renda que estejam em abrigos temporários |
||||||||||
|
Público Alvo |
População do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2041 |
Distribuição de materiais em situações emergenciais |
Percentual |
Ação Mantida |
100 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
0,00 |
R$ 50.000,00 |
100 |
R$ 50.000,00 |
|
2357 |
Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil - Fumdecar |
Unidade |
Manutenção Realizada |
1 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
0,0 |
R$ 30.000,00 |
1 |
R$ 30.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
R$ 80.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0158 |
Socorro,assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais |
|||||||||
|
Objetivo |
Atender vítimas de situações de emergência e calamidade, bem como restabelecer a infraestrutura do município |
||||||||||
|
Justificativa |
Promover ações de socorro e assistência aos munícipes e restabelecer a infraestrutura do município |
||||||||||
|
Público Alvo |
População |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2465 |
Aluguel Social |
Unidade |
Famílias Atendidas |
57 |
R$ 2.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 2.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0187 |
Transporte público eficiente |
|||||||||
|
Objetivo |
Implementar ações relacionadas ao transporte público do município que proporcionem maior eficiência dos serviços |
||||||||||
|
Justificativa |
Promover o ordenamento do trânsito por meio de ações de melhoria da qualidade do transporte público |
||||||||||
|
Público Alvo |
População usuária do transporte público do município |
||||||||||
|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2361 |
Passageiro Cidadão |
Passagens |
Pessoas Atendidas |
1920000 |
R$ 19.452.800,00 |
1920000 |
R$ 19.452.800,00 |
1920000 |
R$ 19.452.800,00 |
1920000 |
R$ 19.452.800,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 19.452.800,00 |
|
R$ 19.452.800,00 |
|
R$ 19.452.800,00 |
|
R$ 19.452.800,00 |
|
|
|||||||||||
|
Programa |
0188 |
Apoio à segurança pública do município |
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|
Objetivo |
Fomentar a segurança pública municipal |
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|
Justificativa |
A necessidade de propiciar aos munícipes ferramentas para combater o aumento da violência pública. |
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|
Público Alvo |
População |
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|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
7005 |
Melhoria das Instalações e Aparelhamento da Polícia Militar Estadual em Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 800.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7006 |
Melhoria das Instalações e Aparelhamento da Polícia Federal em Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 1.000,000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7007 |
Melhoria das Instalações e Aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 200.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
7008 |
Melhoria das Instalações e Aparelhamento da Polícia Civil Estadual em Angra dos Reis |
Percentual |
Ação Realizada |
0 |
R$ 0,00 |
0 |
R$ 0,00 |
100 |
R$ 950.000,00 |
0 |
R$ 0,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 0,00 |
|
R$ 0,00 |
|
R$ 2.950.000,00 |
|
R$ 0,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 36.163.000,00 |
|
R$ 33.217.000,00 |
|
R$ 35.347.000,00 |
|
R$ 32.527.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 36.163.000,00 |
|
R$ 33.217.000,00 |
|
R$ 35.347.000,00 |
|
R$ 32.527.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Órgão |
32 |
Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis |
|||||||||
|
Unidade |
1 |
Fmcar |
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|
Programa |
0132 |
Incentivo à cultura |
|||||||||
|
Objetivo |
Promover a integração social e a adoção de hábitos de vida na comunidade, objetivo : através da cultura. |
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|
Justificativa |
Melhoria da qualidade de vida da população através da realização políticas públicas de cultura que integrem os indivíduos à sociedade |
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|
Público Alvo |
População do município |
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|
Indicador |
|
Unidade de Medida |
Índice Recente |
|
2014 |
|
2015 |
|
2016 |
|
2017 |
|
Código |
Ação |
Unidade de Medida |
Produto |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
Meta Física |
Custo Estimado |
|
2291 |
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura |
Unidade |
Manutenção realizada |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
1 |
R$ 50.000,00 |
|
|
|||||||||||
|
Total Programa |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
Total Unidade |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
Total Órgão |
|
|
|
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
R$ 50.000,00 |
|
Total do PPA |
|
|
|
|
R$ 973.500.000,00 |
|
R$ 1.029.332.000,00 |
|
R$ 1.056.514.000,00 |
|
R$ 1.057.325.000,00 |
|
|
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* Este texto não substitui a publicação oficial.